2026年威宁县农村公路养护中心部门预算和

“三公”经费预算公开

威宁县农村公路养护中心2026年部门预算目录

第一部分 农村公路养护中心概况

一、主要职能

（一）威宁县农村公路养护中心主要负责全县农村公路的日常养护工作，负责建立农村公路管理养护数据库；负责拟定养护建设计划并按照批准的计划组织实施；

（二）负责全县农村公路养护质量的检查、验收、大、中修工程的上报、检查及验收，确保公路正常使用；负责全县农村公路路政管理和路产路权的维护，为乡（镇）人民政府提供村公路管理养护的技术指导。

二、预算单位构成

农村公路养护中心共有预算单位 1个，预算部门包含：行政单位 0个、事业单位 1 个，明细如下：

农村公路养护中心人员构成：总编制人数38人，其中：行政编制0人、参公事业编制0人、事业编制38人。截至到2025年底，实有在职人数32人，离退休13人。其中：机关行政在职人数0人、参公事业编制在职人数 0人、事业编制在职人数32人。

第二部分    农村公路养护中心2026部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

农村公路养护中心2026年收入预算总额为2087.79万元，和2025年预算数相比减少113.56万元，降幅为5.16%，减少的主要原因是上年预算中项目支出减少155.37万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1587.79万元、政府性基金预算收入500万元、事业收入0万元、其他收入0万元。相应安排支出预算1587.79万元，和2025年预算数相比减少113.56万元，减少6.67 %，减少的主要原因是上年预算饿项目资金减少155.37万元。其中:交通运输支出1927.15万元、社会保障和就业支出76.89万元、住房保障支出42.13万元、卫生健康支出41.62万元。

二、支出预算安排情况

2026年一般公共预算安排基本支出587.79万元，主要是用于保障机关及所属事业单位等机构正常运转，完成日常工作任务；专项支出1000万元。

具体是：

（一）基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、对个人和家庭的补助支出、住房保障等人员经费534.99万元。

（二）办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费52.8万元。

(三)专项支出预算安排情况说明：专项经费支出共计1000万元，具体为道路日常养护和灾毁修复。

三、一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算财政拨款规模变化情况

农村公路养护中心2026年一般公共预算财政拨款支出1587.79万元，比2025年预算数减少113.56万元，减少6.67%，减少的主要原因是上年预算中项目资金减少155.37万元。

（二）一般公共预算财政拨款结构情况

交通运输支出1927.15万元，占92.31%；社会保障和就业支出76.89万元，占3.68%；住房保障支出42.13万元，占2.02%；卫生建康支出41.62万元，占1.99%。

（三）一般公共预算财政拨款具体使用情况

1．社会保障就业支出2026年预算数为76.89万元，比2025年预算数减少0.16万元，减少0.21%，减少的主要原因是退休1人，相应经费减少。

2. 卫生建康支出2026年预算数为41.62万元，比2025年预算数减少0.97万元，增长2.28%，减少的主要原因是退休1人，相应经费减少。

3.住房保障支出2026年预算数为42.13万元，比2025年预算数增加2.79万元，增加7.11%，增加的主要原因是调入人员及住房公积金基数调增。

4.交通运输支出2026年预算数为1427.15万元，比2025年预算数减少115.23万元，减少7.47%，减少的主要原因是上年预算中项目资金减少155.37万元。

四、“三公”经费预算情况

2026年 “三公”经费财政拨款支出预算12万元，占一般公共预算财政拨款支出预算0.76%，比2025年预算数减少0万元，降低0%。其中：因公出国（境）费支出预算 0万元，占三公经费的0%，比2024年预算数增加0万元, 增长0%；公务接待费支出预算 0万元，占三公经费的0 %，比2025年预算数增加0万元, 增长0%；公务用车购置及运行维护费支出预算12万元，占三公经费的100%，比2025年预算数减少0万元, 降低0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费是0万元，预计因公出国（境）0批次，0人数。

（二）公务接待费。2026年公务接待费预算安排为0万元，预计公务接待0批次，0人数。

（三）公务用车购置及运行维护费。2026年公务用车购置费 0万元，我单位本年公务用车购置0辆；本年度我单位公务用车保有量5辆，2026年公务用车运行维护费12万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费支出。

五、 政府性基金预算支出情况说明

2026年农村公路养护中心政府性基金预算收入为500.00万元，与上年相比增加0万元，增加0%。

六、 其他重要事项情况说明

(一)包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算情况说明

我单位是一级预算单位，该预算不是汇总预算。

（二）机关（事业）运行经费安排情况说明

2026年我单位的事业运行经费财政拨款预算52.8万元，比2025年预算增加1.2万元，增加2.33% 。增加的主要原因是人员调入，公务费增加。主要用于办公费12.68万元，印刷费 0万元，手续费0万元，水费0万元，电费0万元，差旅费 10万元，邮电费2.76万元，培训费0万元，劳务费0万元，税金及附加费用4.36万元，公务用车运行维护费 12万元，其他交通费11万元。

（三）政府采购安排情况说明

我单位2026年政府采购预算是 0万元。其中：政府采购货物预算支出0万元，政府采购工程预算支出  0万元，政府采购服务预算支出 0万元。

（四）国有资产占用情况说明

我单位截至2026年年初资产总额706625.93万元，其中：流动资产46069.34万元，固定资产54.37万元，在建工程0.077万元，无形资产 0.0008万元，公共基础设施660502.15万元。截至目前，我单位共有车辆5辆，其中：一般公务用车5辆、主要用于下乡查看道路养护。

（五）重点项目预算的绩效目标纲要情况说明

我单位2026年无重点项目，未进行重点项目绩效目标纲要评价。 

 第三部分  农村公路养护中心2026年部门预算表（见附表）

 第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标纲要所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关(事业）运行经费：为保障行政(事业)单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门项目支出绩效目标纲要申报表（农村公路建设专项）.xlsx

部门项目支出绩效目标纲要申报表（全县道路养护）.xlsx

威宁县农村公路养护中心2026年预算公开表格 (1).xls

威宁县农村公路养护中心部门单位整体支出绩效目标纲要申报表.xlsx