2026年威宁县交通运输局部门预算和

“三公”经费预算公开

威宁县交通运输局2026年部门预算目录

第一部分    交通运输局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分    交通运输局2026年部门预算情况说明

第三部分    交通运输局2026年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第四部分  名词解释

威宁县交通运输局是县政府主管全县道路交通运输行业的职能部门。贯彻执行国家有关交通运输行业发展的方针、政策和法规，结合我县国民经济和社会发展的需要，拟定全县公路、水路交通运输行业发展规划、中长期规划和年度计划并监督实施。

（一）负责公路、水路交通运输行业统计和引导交通运输信息化建设。参与拟定物流业发展战略和规划，拟定有关政策和标准并监督实施；培育和规范物流市场。 承担道路、水路运输市场监管责任，拟定道路、水路运输相关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施；负责提出县内公路、水路固定资产投资规模和方向、国家和省地县财政性资金安排建议。按规定审查、报批年度计划固定资产投资项目。 指导交通运输业体制改革工作；培育和管理交通运输市场以及交通建设市场，维护道路、水路交通运输业的平等竞争秩序；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，道路城市客运（城市公共客运交通和出租车）；引导交通运输业优化结构和协调发展。

（二）负责道路、水路交通运输行业管理工作，指导公路、水路交通运输行业安全生产和应急管理工作；组织协调国家重点物资和紧急客货运运输，承担交通运输通信、信息和国防动员相关工作。承担公路、水路建设市场监管责任。负责公路、水路交通基础设施建设、维护、质量与安全监督和造价管理，组织实施国家和省、地重点公路、农村公路及水路交通工程建设，监督交通基础设施建设资金的使用，负责通行费等交通规费征收稽查和审计监督工作。

（三）负责高速公路和农村公路路网的运行监测、协调和车辆超限超载治理工作。归口管理公路、水路的收费站（卡)和车辆超限运输检测站点的设置及收费、负责高速公路联网收费、拆分和审计监督工作。 承担水上交通安全监管责任。负责水上交通安全监督、船舶及水上设施检验、通讯导航、水上消防、救助打捞、防止船舶污染、航道、港口及岸线管理等工作，归口管理船员培训考核监督。

（四）负责汽车维修市场、汽车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理；实施汽车综合性能检测行业管理。 推广交通新科学技术、新产品，组织实施重大科技开发，推动行业科技进步、环境保护和节能减排工作。 会同有关部门负责局属系统机构编制、干部人事和劳动工资工作及交通运输行业人才预测、干部教育、培训、交流等工作。

（五）承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作事项。

二、预算单位构成

威宁县交通运输局单位构成：威宁县交通运输局本级1个，下设全额事业机构5个。威宁县交通运输局共有预算单位3个，其中：行政单位1个，事业单位2个。明细如下：

单位人员构成：总编制人数50个，其中：交通运输局机关行政编制7个、机关工勤3个、地方海事处参公事业编制5个、交通运输发展服务中心8个、机关服务中心2个、交通工程质量安全服务中心事业编制25个。截至2025年底，实有在职人数45人，退休人数11人。其中：交通运输局机关行政实有6人、机关工勤实有3人、地方海事处参公事业实有5人、交通运输发展服务中心实有7人、机关服务中心实有2人、交通工程质量安全服务中心事业编制22人。

第二部分    威宁县交通运输局2026部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

威宁县交通运输局2026年收入预算总额为1752.27万元，和2025年预算数相比减少31.64万元，减少1.77%，减少的主要原因是本年度交通运输支出减少。其中：一般公共预算财政拨款收入1252.27万元、政府性基金预算收入500.00万元、事业收入0万元、其他收入0万元。相应安排支出预算1752.27万元，和2025年预算数相比减少31.64万元，减少1.77%，减少的主要原因是本年度交通运输支出减少。其中:交通运输支出1039.22万元、城乡社区支出500.00万元、社会保障和就业支出98.46万元，卫生健康支出54.402万元，住房保障支出60.1896万元。

二、支出预算安排情况

2026年一般公共预算安排基本支出1252.27万元，主要是用于保障机关及所属事业单位等机构正常运转，完成日常工作任务；专项支出562.69万元。

具体是：

（一）基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、对个人和家庭的补助支出、住房保障等人员经费1112.77万元。

（二）办公费、水电费、印刷费、差旅费、劳务费等公用经费76.8万元。

(三)专项支出预算安排情况说明：专项经费支出共计562.69万元，具体如下：

（1）老年人及残疾军人乘车补助40.00万元

（2）军转干补助及伤残抚恤金6.29万元

（3）执法专项经费16.4万元

（4） 交通建设前期项目经费500.00万元

三、一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算财政拨款规模变化情况

威宁县交通运输局2026年一般公共预算财政拨款支出1252.27万元，比2025年预算数减少31.64万元，降低2.46%，降低的主要原因是本年度交通运输支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款结构情况

交通运输支出1039.23万元，占82.98%；社会保障和就业支出98.46万元，占7.86%；卫生健康支出54.402万元，占4.02%；住房保障支出60.1896万元，占4.8%。

（三）一般公共预算财政拨款具体使用情况

1．交通运输支出2026年预算数为1039.22万元，比2025年预算数减少38.96万元，降低3.61%，降低的主要原因是本年度交通运输支出减少。

2. 社会保障和就业支出2026年预算数为90.82万元，比2025年预算数增加7.64万元，增长8.41%。增加的主要原因是：2026年度交通运输局社保基数调增。

3.卫生健康支出2026年预算数为54.4万元，比2025年预算数减少1.67元，增长23.69%。增加的主要原因是：2026年度交通运输局基数调整。

4.住房保障支出2026年预算数为60.18万元，比2025年预算数增加1.35万元，增加2.29%，增加的主要原因是：2026年度住房公积金基数调增。

四、“三公”经费预算情况

2026年 “三公”经费财政拨款支出预算8万元，占一般公共预算财政拨款支出预算10.41%，比2025年预算数减少12万元，降低33.3%。其中：因公出国（境）费支出预算0万元，占三公经费的0%，比2025年预算数增加0万元, 增长0%；公务接待费支出预算0万元，占三公经费的0%，比2025年预算数增加0万元, 增长0%，公务用车购置及运行维护费支出预算 8万元，占三公经费的100%，比2025年预算数减少4万元，降低33.33%。，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费是0万元，预计因公出国（境）0批次，0人数。

（二）公务接待费。2026年公务接待费预算安排为0万元，预计公务接待0批次，0人数。

（三）公务用车购置及运行维护费。2026年公务用车购置费0万元，本年度我单位公务用车保有量5辆，2026年公务用车运行维护费8万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费支出。

五、政府性基金预算支出情况说明

2026年交通运输局政府性基金预算收入为500.00万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

2026年交通运输局政府性基金预算支出为500万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

六、其他重要事项情况说明

(一)包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算情况说明

我单位是一级预算单位，该预算不是汇总预算。

（二）机关运行经费安排情况说明

2026年我单位的机关运行经费财政拨款预算76.8万元，比2025年预算增加12万元，增加18.51% ，增加的主要原因是本年度项目视察检查工作增加，机关运行经费增加。主要用于办公费26.5万元，电费0.3万元，邮电费12万元，差旅费20万元，维修(护)费10万元，公务用车运行维护费8万元。

（三）政府采购安排情况说明

我单位2026年政府采购预算是0万元。其中：政府采购货物预算支出0万元，政府采购工程预算支出0万元，政府采购服务预算支出0万元。

（四）国有资产占用情况说明

我单位截至2026年年初资产总额348714.6万元，其中：流动资产92454.58万元，固定资产净值156.89万元，在建工程54937万元，公共基础设施原值201166.13万元，无形资产0万元。截至2025年12月31日，单位共有车辆5辆，其中：执法用车5辆。

（五）重点项目预算的绩效目标纲要情况说明

(1)项目绩效评价工作开展情况

2026年度威宁县交通运输局增强县乡道大中修工程，保证建成公路通畅，提升部分县道、乡道的技术等级，提升窄路面公路拓展改造，实现建制通村硬化路，安保设施完善。遵循“巩固、完善、提高”农村公路工作方针，努力推动农村公路建设、管理、养护的全面协调可持续发展。更好的服务于人民群众便捷出行和农村经济社会发展，助推脱贫攻坚。

（2）绩效评价工作取得的成效

存在问题：随着财政预算管理制度不断完善，财政部门对行政事业单位预算绩效管理越来越细。但在实际工作中预算绩效管理指标的设定及审核缺乏科学性和准确性、预算编报和执行难度加大。

存在原因：对预算绩效管理的重要性认识不到位造成预算绩效管理工作开展困难。

改进措施：加强业务培训，充分提高认识预算绩效管理的重要性，提高科学制定和编制预算绩效能力。

 第三部分  威宁县交通运输局2026年部门预算表（见附表）

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五)附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

（八)上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九)结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标纲要所发生的支出。

（十三)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四)对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五)“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境)费反映单位公务出国（境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待)支出。

（十六)机关（事业）运行经费：为保障行政（事业)单位（含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（十八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

威宁县交通运输局2026年预算公开 (2).xls