威宁县交通运输综合行政执法大队2026年部门预算目录

第一部分威宁县交通运输综合行政执法大队概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 威宁县交通运输综合行政执法大队2026年部门预算情况说明

第三部分 威宁县交通运输综合行政执法大队2026年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第四部分 名词解释

(一)贯彻执行国家交通运输行政执法有关法律、法规、规章和政策。

(二)受自治县交通运输局的委托，根据交通运输法律、法规、规章,负责自治县辖区内交通运输系统公路路政、道路运政、地方海事行政、航务、渔船检验、工程质量监督管理等执法门类的行政处罚以及与行政处罚有关的行政检查、行政强制等工作。

(三)对公民、法人或其他组织遵守交通运输行政管理法律法规、规章情况进行监督检查，依法纠正和查处有关违法违规行为，对违反交通运输管理秩序的行为实施行政处罚。

(四)受理全县交通运输执法违法违规行为的举报和投诉，

办理有关部门移送的违法违规案件。

(五)开展交通运输行政执法领域有关信息咨询和专题调研工作;负责全县交通运输领域综合行政执法信息化建设工作;开

开展交通运输行政执法信息、技术等交流工作。

二、预算单位构成

交通运输综合行政执法大队共有预算单位 1 个，预算部门包含：行政单位0 个、事业单位  1个，明细如下：

交通运输综合行政执法大队人员构成：总编制人数63人，其中：行政编制0人、参公事业编制0人、事业编制 63 人。截至到2025年底，实有在职人数49人，离退休 18人。其中：机关行政在职人数 0 人、参公事业编制在职人数  0人、事业编制在职人数49人。

第二部分 威宁县交通运输行政执法大队2026部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

交通运输综合行政执法大队2026年收入预算总额为938.25万元，和2025年预算数相比增加60.26万元。增加的主要原因是2026年增加项目支出预算。其中：一般公共预算财政拨款收入938.25万元、政府性基金预算收入0万元、事业收入0万元、其他收入0万元。相应安排支出预算938.25万元，和2025年预算数相比增加60.26万元。增加的主要原因是2026年增加项目支出预算。其中:交通运输支出708.21万元、社会保障和就业支出107.54万元，卫生健康支出61.22万元，住房保障支出61.28万元。

二、支出预算安排情况

2026年一般公共预算安排基本支出872.65万元，主要是用于保障机关及所属事业单位等机构正常运转，完成日常工作任务。其中：基本支出预算872.65万元。

具体是：

（一）基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、退休费、对个人和家庭的补助支出、住房保障等人员经费773.05万元。

（二）办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费99.6万元。

三、一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算财政拨款规模变化情况

交通运输综合行政执法大队2026年一般公共预算财政拨款支出938.25万元，和2025年预算数相比增加60.26万元。增加的主要原因是2026年增加项目支出预算。

（二）一般公共预算财政拨款结构情况

交通运输支出708.21万元，占75.48%；社会保障和就业支出107.54万元，占11.46%；卫生健康支出61.22万元，占6.52%；住房保障支出61.28万元，占6.53%。

（三）一般公共预算财政拨款具体使用情况

1．交通运输支出708.21万元，比2025年增加65.2万元，增加的主要原因是2026年增加项目支出预算。。

2、社会保障和就业支出107.54万元，比2025年增加1.06万元，增加原因是基数调整。

3、卫生健康支出61.22万元，比2025年减少3.94万元，减少原因是退休3人。

4、住房保障支出61.28万元，减少2.05万元，减少原因是退休3人。

四、“三公”经费预算情况

2026年 “三公”经费财政拨款支出预算 40.8万元，占一般公共预算财政拨款支出预算4.35%，比2025年预算数增加 0万元。其中：因公出国（境）费支出预算 0  万元，占一般公共预算财政拨款支出预算0%，占三公经费的0 %，与上年相比增加0万元；公务接待费支出预算 0万元，占一般公共预算财政拨款支出预算0%，占三公经费的0%，与上年相比增加0万元；公务用车购置及运行维护费支出预算 40.8万元，占一般公共预算财政拨款支出预算4.35%，占三公经费的100%，与上年相比增加0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费是  0万元，预计因公出国（境）0批次，0人数。

（二）公务接待费。2025年公务接待费预算安排为 0万元，预计公务接待0批次，0人数。

（三）公务用车购置及运行维护费。2026年公务用车购置费 0 万元，我单位本年公务用车购置0辆；本年度我单位公务用车保有量17辆，2026年公务用车运行维护费 40.8 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费支出。

五、 政府性基金预算支出情况说明

2026年交通运输综合行政执法大队政府性基金预算支出为0 万元，与上年相比减少0万元。

六、 其他重要事项情况说明

(一)包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算情况说明

我单位是一级预算单位，该预算不是汇总预算。

（二）机关（事业）运行经费安排情况说明

2026年我单位的机关（事业）运行经费财政拨款预算 99.6元。主要用于办公费17.3万元，委托业务费41.5万元、公务用车运行维护费40.8万元。

（三）政府采购安排情况说明

我单位2026年政府采购预算是0万元。其中：政府采购货物预算支出0万元，政府采购工程预算支出0万元，政府采购服务预算支出0万元。

（四）国有资产占用情况说明

我单位截至2026年年初资产总额165.12万元，其中：流动资产37.68万元，固定资产265.54万元，在建工程 0 万元，无形资产 0 万元。截至目前，我单位共有车辆17辆。

（五）重点项目预算的绩效目标纲要情况说明

我单位2026年无重点项目，未进行重点项目绩效目标纲要评价。 

 第三部分  交通运输综合行政执法大队2026年部门预算表（见附表）

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标纲要所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关(事业）运行经费：为保障行政(事业)单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：威宁县交通运输行政执法大队2026年部门预算公开表.xls

交通运输综合行政执法大队2026年预算公开表.xls