新发乡人民政府2024年度部门决算公开 

目  录 

第一部分  新发乡概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分  2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  新发乡概况

一、部门职责

1、宣传贯彻落实党和国家的方针政策，执行上级党委、政府和新发乡党委决策部署，制定新发乡工作方案，开展基层党风廉政建设，落实“不忘初心，牢记使命”思想专题教育，领导和管理经济、教育、科学、文化、卫生、民政、监察等工作。

2、落实社会保障和就业，强化服务功能和服务质量，监管大厅窗口服务品质的提升和加大工作人员的综合素质考核，促进社会事务稳步发展，保障民生改善、稳定、和谐。因地制宜创造就业机会，拉动新发乡劳动力人群就近就业，帮助人民群众完善自我“造血”、奔赴小康生活的美好生活追求。开展双拥、低保、医疗救助、残疾人服务等系列民生工作，促进民政工作质量的大幅度提升。

3、抓好国家相关政策的落地、执行，双承诺双诚信、奖励扶助、优质服务工作;完善流动人口管理服务，监测人口动态，时时关注外出务工人员的基本情况及人员增减变动情况。

4、致力打造绿色生态新发乡，不断提升乡村环境卫生形象，坚持“五城同创”的相关安排部署。坚决维护“绿水青山就是金山银山”的生态理念，打造文明、和谐、整洁的新发乡乡村面貌。

5、加强综治工作站建设，推进禁毒教育社会化管理，开展“两严一降”综合治理，维护社会稳定和谐。

6、深化安全生产专项整治，有序推进安全生产监管工作，保障人民群众生命健康。

7、建立统计台帐，完成统计任务，时时更新相关数据。

8、落实战备制度，强化战备值班，完成征兵任务，确保党管武装工作落实。

9、坚持巩固好乡村振兴成果，全面开展乡村振兴衔接工作，保障群众生活质量稳步提升，乡风建设稳步推进。

二、机构设置及部门决算单位构成

新发乡共有预算单位 8个，预算部门包含：行政单位 5 个、事业单位 3个，明细如下：

新发乡人员构成：总编制个数100个，其中：行政编制36个、参公事业编制0个、事业编制64个。截止到2024年底，实有在职人数100人，离退休22人。其中：机关行政在职人数32人、参公事业编制在职人数0人、事业编制在职人数68人。

第二部分  2024年度部门决算公开报表

（见附表）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2024年度收入决算总计4139.47万元，年初结转结余0万元，与2023年度相比，增加1311.22万元，上升46.36%。上升的主要原因：巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接之年，实施基础设施建设项目增多，项目支出增大。

2024年度支出决算总计4139.47万元，与2023年度相比，增加1311.22万元，上升46.36%。上升的主要原因：巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接之年，实施基础设施建设项目增多，项目支出增大。

二、收入决算情况说明

2024年收入合计4139.47万元，其中：财政拨款收入4139.47万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元；占0%；附属单位上缴收入0万元；占0%；其他收入0万元；占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4139.47万元，其中：基本支出1860.95万元，占44.96%；项目支出2278.53万元，占55.04%；上缴上级支出0万元，占0% ；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入决算总计4139.47万元，比2023年增加1311.22万元，上升46.36%。上升的主要原因：巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接之年，实施基础设施建设项目增多，项目支出增大。

2024年度财政拨款支出决算总计4139.47万元，与2023年度相比，增加1311.22万元，上升46.36%。上升的主要原因：巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接之年，实施基础设施建设项目增多，项目支出增大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出4139.47万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1311.22万元，上升46.36%。上升的主要原因：巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接之年，各种项目款项增多，项目支出增大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1001.17万元，占24 %；文化旅游体育与传媒支出（类）18.66万元，占0.04%；社会保障和就业支出（类）240.77万元，占6%；卫生健康支出（类）87.22万元，占2%；农林水支出（类）2628.01万元，占63%；住房保障支出（类）110.46万元，占3%；灾害防治及应急管理支出（类）53.18万元，占1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2179.09万元，支出决算为4139.47万元，完成年初预算的189.96%。决算数大于预算数的主要原因：2024年是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接之年，年初很多项目还处在谋划阶段，年前并没有预算到，年中才拨款实施以及人员变动、正常调资等。 其中：

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为16.34万元，支出决算为12.48万元，完成年初预算的76.38%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调动，工资调整。一般公共服务支出（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数为729.15万元，支出决算数为810.97万元，完成年初预算的111.22%。决算数大于预算数的主要原因是：有新进公务员考入，工资调整。一般公共服务支出（类）党委事务（款）行政运行（项）：年初预算为110.78万元，支出决算为79.70万元，完成年初预算的71.94%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调动，工资调整。

（2）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为42.67万元，支出决算为38.66万元，完成年初预算的90.6%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调出，工资支出减少。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为24.53万元，支出决算为18.66万元，完成年初预算的75.95%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调动，人员调出工资支出减少。

（4）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为23.09万元，支出决算为34.33万元，完成年初预算的148.68%。决算数大于预算数的主要原因是：人员调进及人员正常调资。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为65.72万元，支出决算为65.73万元，完成年初预算的100%。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为127.68万元，支出决算为105.77万元，完成年初预算的82.84%，决算数小于预算数的主要原因是：人员调出。

（7）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为24.33万元，支出决算为18.38万元。完成年初预算的75.54%，决算数小于预算数的主要原因是：人员调出。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。年初预算为84.73万元，支出决算为87.22万元，完成年初预算的102.94%，决算数大于预算数的主要原因是：人员正常调资。

（9）农林水支出（类）。年初预算为550.78万元，支出决算为2628.01万元，完成年初预算的477.14%。决算数大于预算数的主要原因是：2024年是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接之年，年初很多项目还处在谋划阶段，年前并没有预算到，年中才拨款实施。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为105.97万元，支出决算为110.46万元，完成年初预算的104.24%。决算数大于预算数的主要原因是：人员正常调资。

（11）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）  事业运行（项）。年初预算为55.99万元，支出决算为53.18万元。完成预算的94.98%，决算数小于于预算数的主要原因是：人员调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1860.95万元，其中：

人员经费1337.1万元，主要包括基本工资420.99万元、津贴补贴377.54万元、奖金82.61万元、绩效145.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费105.77万元、职工基本医疗保险缴费87.22万元、住房公积金110.46万元、其他社会保障缴费7.17万元。

商品和服务支出807.81万元，主要包括办公费220.73万元、水电费17.5万元、差旅费11.92万元、维护费12万元，会议费8万元、劳务费480.11万元、公务用车运行维护费20万元、其他商品和服务支出37.54万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为35万元，支出决算为20万元，完成预算的57.14%，决算数小于预算数，主要原因：开源节流。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算20万元，比上年减少5万元，下降20%，下降的原因是：节流开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。公务用车购置及运行维护费支出20万元，占100 %，公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算35万元，支出决算20万元，完成预算的57.124%。其中，公务用车购置0万元，购置0辆公务用车；公务用车运行维护费20万元。主要用于车辆维修、加油、购买保险等。3.公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0 %。

国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况。

我单位2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

我单位2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

新发乡2024年度机关运行经费支出439.44万元，比2023年度减少58.67万元，11.78%，主要原因是：节流开支。

（二）政府采购支出情况。

2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，我乡共有车辆11辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆、其他用车13辆（其他用车主要是：垃圾车6辆、冷藏车2辆、租赁用车4辆、森林防火车1辆）；单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单位价值100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，组织对2024年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计41个项目进行了绩效自评，涉及资金2278.53万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

无

    （三）部分重点项目绩效评价结果。

我单位2024年无重点项目，未进行重点项目绩效评价。

第四部分、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映新发乡人民政府人大部门的人员基本工资福利支出。

（十八）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映新发乡人民政府下属政府部门人员工资福利支出及部分办公经费支出

（十九）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）反映新发乡人民政府运转经费。

（二十）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）反映威宁县财政局新发分局标准化建设资金。

（二十一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）反映新发乡人民政府下属计生专干团妇干工资福利支出。

（二十二）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）反映新发乡人民政府下属党委部门人员工资福利支出。

（二十三）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）  事业运行（项）反映新发乡人民政府下属事业单位市场监管站人员工资福利支出。

（二十四）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）  群众文化（项）反映新发乡人民政府下属事业单位科技宣教信息文化服务中心人员工资福利支出。

（二十五）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）反映新发乡人民政府下属事业单位人社中心人员工资福利支出。

（二十六）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）  其他民政管理事务支出（项）反映新发乡人民政府下属事业单位敬老院相关费用支出。

（二十七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）反映新发乡人民政府下属行政退休人员退休工资。

（二十八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）反映新发乡人民政府下属事业退休人员退休工资。

（二十九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映新发乡人民政府下属在职人员养老保险费用支出。

（三十）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）反映新发乡人民政府残疾人保障金支出。

（三十一）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）反映新发乡人民政府下属退役军人事务中心人员工资福利支出。

（三十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映新发乡人民政府下属行政单位人员医疗保险费用支出。

（三十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映新发乡人民政府下属事业单位人员医疗保险费用支出。

（三十四）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）  城乡社区规划与管理（项）反映新发乡人民政府下属部门村镇办人员工资福利支出。

（三十五）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。反映新发乡人民政府下属部门农业服务中心人员工资福利支出。

（三十六）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。反映新发乡人民政府各村防疫人员生活补贴。

（三十七）农林水支出（类）林业和草原（款）  事业机构（项）。反映新发乡人民政府下属林业站人员工资福利支出。

（三十八）农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（款）事业机构（项）。反映新发乡人民政府下属乡村振兴工作站办人员工资福利支出。

（三十九）农林水三十六支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（款）其他乡村振兴支出（项）。反映新发乡人民政府巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金支出。

（四十）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）反映新发乡人民政府各村办公经费以及组干部生活补贴支出。

（四十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。反映新发乡人民政府下属在职人员住房公积金支出。

（四十二）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）。反映新发乡人民政府下属部门安监站人员工资福利支出。

（四十三）灾害防治及应急管理支出（类）煤矿安全（款）行政运行（项）。反映新发乡人民政府下属部门安监站人员工资福利支出。

新发乡人民政府 

2024年9月25日

附件1：2024年度部门决算公开.xls

附件2：2024年度部门决算公开文字说明.doc