威宁自治县兔街镇2025年部门预算公开

威宁县兔街镇2025年部门预算目录

 第一部分兔街镇概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 兔街镇2025年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、支出预算安排情况

三、一般公共预算财政拨款情况说明

四、“三公经费”预算情况

五、政府性基金预算支出情况说明

六、其他重要事项情况说明

第三部分 兔街镇2025年部门预算表

  一、财政拨款收支总表

  二、一般公共预算支出表

  三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公经费”支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

  七、部门收入总表

  八、部门支出总表  

第四部分  名词解释

第一部分 兔街镇概况 

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施。

（二）依法管理本级财政、执行本级预算；编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作。

二、部门预算单位构成

兔街镇共有预算单位13个，预算部门包含：行政单位3个、事业单位 10个，明细如下：

兔街镇人员构成：总编制人数67人，其中：行政编制25人、参公事业编制0人、事业编制42人。截至2024年底，实有在职人数67人，离退休17人。其中：机关行政在职人数25人、参公事业编制在职人数0人、事业编制在职人数42人。

第二部分 兔街镇2025部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

兔街镇2025年收入预算总额为1777.53万元，与2024年预算数相比增加27.95万元，提高1.6%，增加的主要原因是社会保障和就业支出预算增加。其中：一般公共预算财政拨款收入1777.53万元、政府性基金预算收入0万元、事业收入0万元、其他收入0万元。相应安排支出预算1777.53万元。其中:一般公共服务支出653.06万元、文化旅游与传媒支出24.35万元、社会保障和就业支出201.37万元、农林水支出660.73万元、灾害防治和应急管理支出25.61万元、卫生健康支出129.67万元、住房保障支出82.75万元。

二、支出预算安排情况

2025年一般公共预算安排基本支出1381.90万元，主要是用于保障机关及所属事业单位等机构正常运转，完成日常工作任务；专项支出395.64万元。

具体是：

（一）基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、对个人和家庭的补助支出、住房保障等人员经费1163.12万元。

（二）办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费218.78  万元。

(三)专项支出预算安排情况说明：专项经费支出共计395.64万元，具体如下：

（1）兔街镇环境卫生专项补助（常住人口每人20元）52.11万元。

（2）税收分成323.67万元。

三、一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算财政拨款规模变化情况

兔街镇2025年一般公共预算财政拨款支出1777.53万元，比2024年预算数增加27.95万元，提高1.6%，增加的主要原因是社会保障和就业支出预算增加。

（二）一般公共预算财政拨款结构情况

一般公共预算财政拨款收入1777.53万元、政府性基金预算收入0万元、事业收入0万元、其他收入0万元。相应安排支出预算1777.53万元。其中:一般公共服务支出653.06万元、文化旅游与传媒支出24.35万元、社会保障和就业支出201.37万元、农林水支出660.73万元、灾害防治和应急管理支出25.61万元、卫生健康支出129.67万元、住房保障支出82.75万元。

（三）一般公共预算财政拨款具体使用情况

1．一般公共服务支出2025年预算数为653.06万元，比2024年预算数减少107.87万元，降低14.18%，减少的主要原因是人员的减少及调动。

2.农林水支出2025年预算数为660.73万元，比2024年预算数减少20.13万元，降低2.96%，减少的主要原因是乡村振兴衔接之年，乡村振兴专项经费拨入减少。

3.文化旅游体育与传媒支出2025年预算数为24.35万元，比2024年预算数减少0.27万元，减少1.11%，减少的主要原因是：机构的改革和职能调整，导致业务整合，从而使支出减少。

4.社会保障和就业支出2025年预算数为201.37万元，比2024年预算数增加25.63万元，增加14.59%，升高的主要原因是：本年将机关事业单位养老保险单独核算，加大就业扶持力度，增加公共就业服务支出。

5.灾害防治及应急管理支出2025年预算数为25.61万元，比2024年预算数增加0.63万元，增长2.53%，增加的主要原因是：普调工资增加。

6.住房保障支出2025年预算数为82.75万元，比2024年预算数增加0.29万元，增长2.53%，增加的主要原因是住房公积金基数调整增加。

7.卫生健康支出2025年预算数为129.67万元，比2024年预算数增加16.31万元，增长14.39%，增加的主要原因是政府投入资金用于应急物资储备、医疗救助等加强对传染病、慢性病等疾病的日常监测、健康管理等。

四、“三公”经费预算情况

2025年 “三公经费”财政拨款支出预算30万元，占一般公共预算财政拨款支出预算1.68%，与2024年预算数相比增加0万元。其中：因公出国（境）费支出预算0万元，占三公经费的0%，与上年相比增加0万元；公务接待费支出预算0万元，占三公经费的0 %，与上年相比增加0万元；公务用车购置及运行维护费支出预算30万元，占三公经费的 100%。

（一）因公出国（境）费是 0 万元，预计因公出国（境）0批次，0人数。

（二）公务接待费。2025年公务接待费预算安排为 0万元，预计公务接待0批次，0人数。

（三）公务用车购置及运行维护费。2025年公务用车购置费0万元，我单位本年公务用车购置0辆；本年度我单位公务用车保有量12辆，2025年公务用车运行维护费 30万元，主要用于公务用车燃油费、维修费、保险费支出。

五、 政府性基金预算支出情况说明

2025年兔街政府性基金预算收入为 0 万元，与上年相比增加0万元。 

2025年兔街政府性基金预算支出为 0  万元，与上年相比增加0万元。

六、 其他重要事项情况说明

(一)包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算情况说明

我单位是一级预算单位，该预算是汇总预算。

（二）机关（事业）运行经费安排情况说明

2025年我单位的机关（事业）运行经费财政拨款预算218.78 万元，比2024年预算减少了24.59万元，下降10.10 % ，减少的主要原因是本年是日常公用经费拨入减少。主要用于办公费96.99万元，印刷费12万元，水费5万元，电费19.6万元，差旅费20万元，咨询费2万元，会议费6万元，培训费3万元，劳务费5万元，公务用车运行维护费30万元，其他交通费19.16万元。

（三）政府采购安排情况说明

我单位2025年政府采购预算是 0万元。其中：政府采购货物预算支出 0万元，政府采购工程预算支出 0万元，政府采购服务预算支出 0万元。

（四）国有资产占用情况说明

我单位截至2025年年初资产总额1674.76万元，其中：流动资产1012.29万元，固定资产341.60万元，在建工程 0万元，无形资产43万元，公共基础设施37.11万元，受托代理资产180.03万元。截至目前，我单位共有车辆 12辆，其中：一般公务用车2辆、垃圾用 5辆、应急用水车 1 辆，租赁用车4辆。

（五）重点项目预算的绩效目标情况说明

我单位2025年预算整体支出绩效目标涵盖了年初预算的基本支出和项目支出。截至2024年末，年初预算整体支出绩效目标已基本完成，年中追加的财政资金，绩效目标完成情况良好，除个别项目因施工进度缓慢未完全落实绩效目标外，其余项目均按照既定的绩效目标完成施工。预计2025年我单位预算整体支出绩效目标将会全部完成，基本达到编制的绩效目标要求。

第三部分  兔街镇2025年部门预算表（见附表）

 第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公经费”：纳入同级财政预决算管理的“三公经费”是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关(事业）运行经费：为保障行政(事业)单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)节能环保支出：反映政府节能环保支出。

(十八)节能环保支出环境保护管理事务行政运行：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本支出。

 附件：  兔街镇2025年部门预算公开表.xls

  威宁自治县兔街镇人民政府           

                          2025 年 4月 30 日