2025年威宁县新发乡人民政府部门预算和

“三公”经费预算公开 

威宁县新发乡2025年部门预算目录

第一部分 新发乡概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  新发乡2025年部门预算情况说明

第三部分   新发乡2025年部门预算表

  一、财政拨款收支总表

  二、一般公共预算支出表

  三、一般公共预算基本支出报表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

  七、部门收入总表

  八、部门支出总表

   第四部分  名词解释  

  第一部分  新发乡概况

   一、主要职能

（一）新发乡党委履行《中国共产党农村基层组织工作条例》规定的各项职责。其主要职能是：

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委决定、决议，研究提出本区域经济社会发展中重大问题的意见、建议和决定。

2.发挥领导核心作用，支持和保证本区域政权机关依照国家法律法规及章程行使职权，发挥村（居）党组织作用，切实抓好基层党建工作；支持、保障和指导村（居）民委员会依法开展村（居）民自治活动、直接行使民主权利；推动农村社区建设，促进社会组织健康发展。

3.领导本区域的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设。

4.抓好党的思想建设、组织建设、作风建设和廉政建设。

5.加强农村基层组织和党员干部队伍建设，改进思想观念和工作作风，提高执政能力和服务能力。

6.承办上级党委政府交办的其他事项。

（二）新发乡人民政府履行《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定的各项职权。其主要职能是：

 1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令。

 2.促进本地经济发展。编制全镇经济发展规划、年度计划，并组织实施；指导经济结构调整和推进经济发展方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务；发展农村经济，加强农村经济管理工作；引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高农民进入市场的组织化程度。

 3.提高区域公共服务。编制区域内各项社会事业发展规划，完善社会化服务体系；充分利用整合农村资源，为农民提供科技、教育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、计划生育、安全生产、防灾减灾、农村低保、城镇低保、社会救助、社会治安等方面的服务，管好用好国家转移农村的各种资金；加强基础设施建设和新型农村服务体系建设，抓好农田水利、镇村道路、生态环境等各项公益事业建设；推进社会主义新农村建设。

4. 全面加强社会管理。承担区域内的财政、税收、民政、公安、司法、人民武装等管理工作；加强环境保护，努力改善人居环境，促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展；负责区域内的社区、社团和经济组织的管理，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用；推行依法行政，严格依法履行职责；推行政务公开；综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，妥善处理突发性、群体性事件，及时化解农村各种利益矛盾和纠纷，保障人民生命财产安全，确保农村社会稳定。

5.承办县人民政府交办的其他事项。

   二、预算单位构成

新发乡共有预算单位12个，预算部门包含：行政单位3个、事业单位9个，明细如下：

   新发乡人员构成：总编制人数102人，其中：行政编制32人、事业编制70人。截至2025年底，实有在职人数102人，离退休22人。其中：机关行政在职人数32人、事业编制在职人数70人。

第二部分 新发乡人民政府2025年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

新发乡2025年收入预算总额为2116.99万元，和2024年预算数相比减少62.10万元，增长2.85%，减少的主要原因是预算时有人员调出。其中：一般公共预算财政拨款收入2116.99万元、政府性基金预算收入0万元、事业收入0万元、其他收入0万元。相应安排支出预算2116.99万元，和2024年预算数相比减少62.10万元，增长2.85%，减少的主要原因是预算时有人员调出。其中:一般公共服务支出1207.09万元、文化旅游体育与传媒支出26.38万元、社会保障和就业支出170.78万元、农林水支出550.78万元、住房保障支出105.97万元、灾害防治及应急管理支出55.98万元。

二、支出预算安排情况

2025年一般公共预算安排基本支出2116.99万元，主要是用于保障人员经费及机关所属事业单位等机构正常运转，完成日常工作任务；专项支出188.34万元。

具体是：

（一）基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、对个人和家庭的补助支出、住房保障等人员经费1589.44万元。

（二）办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费363.23万元。

(三)专项支出预算安排情况说明：专项经费支出共计188.34万元，具体如下：

（1）土地指标完成任务补助112.85万元

（2）环境卫生整治补助67.05万元

（3）税收分成8.44万元

    三、一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算财政拨款规模变化情况

新发乡2025年一般公共预算财政拨款支出22116.99万元，和2024年预算数相比减少62.10万元，增长2.85%，减少的主要原因是预算时有人员调出。

（二）一般公共预算财政拨款结构情况

一般公共服务支出1207.09万元，占57.01%;文化旅游体育与传媒支出26.38万元，占1.25 %;社会保障和就业支出170.78万元，占8.07%;农林水支出550.78万元，占26.02%;住房保障支出105.97万元，占5.05 %;灾害防治及应急管理支出55.99万元，占2.64%;

（三）一般公共预算财政拨款具体使用情况

1．一般公共服务支出2025年预算数为1207.09万元，比2024年预算数增加288.64万元，增长24.29%，增加的主要原因是在职人员增加。

2.文化旅游体育与传媒支出26.38万元，比2024年预算数增加10万元，增长61.05%，增加的主要原因是人员经费增加。

3.社会保障和就业支出170.78万元，比2024年预算数增加22.2万元，增长14.94%，增加的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费预算增加，行政单位离退休预算增加。

4.农林水支出550.78万元，比2024年预算数减少235.9万元，降低29.99%，减少的主要原因是乡村振兴项目减少。

5.灾害防治及应急管理支出55.99万元，比2024年预算数增加10万元，增长21.75%，增加的主要原因是人员经费增加。

6.住房保障性支出105.97万元，比2024年增加3.22万元，增长3.13%，增加的主要原因是人员经费增加。 

   四、“三公”经费预算情况

2025年 “三公”经费财政拨款支出预算30万元，占一般公共预算财政拨款支出预算1.41%，比2024年预算数增加5万元，增长20%，增加的主要原因是：原有车辆老化，导致修理费用增加，油耗增加及其中一辆车子进行整车大修导致费用增加。其中：因公出国（境）费支出预算0万元，占三公经费的0%，比2024年预算数增加0万元, 增长0%；公务接待费支出预算0万元，占三公经费的0%，比2024年预算数增加0万元, 增长0%；公务用车购置及运行维护费支出预算30万元，占三公经费的100%，比2024年预算数增加5万元, 增长20%，增加的主要原因是：原有车辆老化，导致修理费用增加，油耗增加及其中一辆车子进行整车大修导致费用增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费是0万元，预计因公出国（境）0批次，0人数。

（二）公务接待费。2025年公务接待费预算安排为 0万元，预计公务接待0批次，0人数。

（三）公务用车购置及运行维护费。2025年公务用车购置费0万元，我单位本年公务用车购置0辆；本年度我单位公务用车保有量4辆，2025年公务用车运行维护费预算30万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费支出。

   五、 政府性基金预算支出情况说明

2025年新发乡人民政府性基金预算收入为0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

2025年新发乡人民政府性基金预算支出0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

   六、 其他重要事项情况说明

(一)包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算情况说明

我单位是一级预算单位，该预算是汇总预算。

（二）机关（事业）运行经费安排情况说明

2025年我单位的机关（事业）运行经费财政拨款预算363.23万元，比2024年预算增加16.53万元，增长5.09% ，增加的主要原因是人口增加，乡村振兴监测户人数增加，导致预算增加。主要用于办公费242.23万元，水费8万元，电费13万元，差旅费20万元，劳务费35万元， 公务用车运行维护费30万元，其他交通费用15万元。

（三）政府采购安排情况说明

我单位2025年政府采购预算是0万元。其中：政府采购货物预算支出0万元，政府采购工程预算支出0万元，政府采购服务预算支出0万元。

（四）国有资产占用情况说明

我单位截至2025年年初资产总额2903.34万元，其中：流动资产2286.28万元，非流动资产合计617.06万元。截至目前，我单位共有车辆10辆，其中：一般公务用车4辆、清运垃圾用车4辆、洒水用车1辆,森林防火车1辆。

（五）重点项目预算的绩效目标情况说明

我单位2025年无重点项目，未进行重点项目绩效目标评价。 

 第三部分  新发乡人民政府2025年部门预算表（见附表）

 第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用于非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  威宁县新发乡人民政府

                       2025年2 月20 日

新发2025年预算及三公经费公开表.xls