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名  称: 2019玉龙镇预算公开文字
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2019玉龙镇预算公开文字
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 2019年威宁县玉龙镇部门预算和

三公”经费预算公开

 

 

威宁县 玉龙镇2019年部门预算目录

 

第一部分 玉龙镇概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 玉龙镇2019年部门预算情况说明

第三部分  玉龙镇2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分 玉龙镇概况

 一、主要职能

1、落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,坚持依法执政,推进政务公开,加强对村(居)民委员会的指导,提高、培育村(居)民委员会的自治能力。

2、促进发展。科学制定发展规划,营造农村经济发展环境,推广农业技术,调整产业结构,加强农村劳动力技能培训。

3、加强综治工作站建设,推进禁毒社会化管理,开展“两严一降”综合治理,维护社会稳定。

4、落实战备制度,强化战备值班,完成征兵任务,确保党管武装工作落实。

二、预算单位构成

玉龙镇共有预算单位10个,其中:行政单位2个,事业单位8个,明细如下:

序号

单位名称

单位性质

备注

1

中共玉龙镇委员会


行政

 

2

玉龙镇人民政府本级

行政

 

3

科技宣教中心

财政全额补助事业

 

4

人力资源和社会保障服务中心

财政全额补助事业

 

5

养老服务中心

财政全额补助事业

 

6

市场监管站

财政全额补助事业


7

村镇规划站

财政全额补助事业


8

农业综合服务中心

财政全额补助事业


9

林业站

财政全额补助事业


10

安全生产监督管理站

财政全额补助事业


人员构成:总编制数67人,其中行政编制30人,事业单位37人,截止2018年年底,年末实有人数59人,其中:行政在职人数29人、事业在职人数27人,退休招聘干部人数3人。


第二部分   玉龙镇2019部门预算情况说明 

一、收支预算总体情况

玉龙镇2019年收入预算总额为1115.82万元,和2018年预算数相比增加60.07万元,增长0.56%,增加的主要原因是2019年预算定额补助增加。其中:一般公共预算财政拨款收入866.63万元、政府性基金预算收入249.19万元。玉龙镇2019年支出预算总额为1115.82万元,和2018年预算数相比增加60.07万元,增长0.56%,增加的主要原因是人员增加。其中:一般公共预算财政拨款支出866.63万元、政府性基金预算支出249.19万元。

二、支出预算安排情况

2019年一般公共预算安排基本支出821.22万元,主要是用于我镇及所属事业单位等机构正常运转、完成日常工作任务的支出,项目支出45.41万元。具体是:

(一)基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金,其他工资福利和保障支出,对个人和家庭的补助等人员经费773.83万元。

(二)办公费、印刷费、水电费,差旅费,其他商品和服务支出,培训费等公用经费47.39万元

()项目支出45.41万元,主要用于水、电费、办公费等支出45.41万元。

三、一般公共预算财政拨款情况说明

(一)一般公共预算财政拨款规模变化情况

玉龙镇2019年一般公共预算财政拨款支出866.63万元,比2018年预算数增加79.64万元,增长10.2%。增加的主要原因是2019年中的定额补助高于2018年的预算数。

(二)结构情况

玉龙镇2019年一般公共预算财政拨款支出866.63万元,其中:基本支出821.22万元,占一般公共预算财政拨款支出94.76%;项目支出45.41万元,占一般公共预算财政拨款支出5.24%。具体是:

一般公共服务支出510.29,占58.87%

文化传媒支出27.2,占3.14%

社会和保障就业支出22.92万元 ,占2.65%

城乡社区支出14.88万元,占1.72%

农林水支出283.7万元,占32.74%

资源勘探信息等支出7.64万元,占0.88%

(三)一般公共预算财政拨款具体使用情况

1.一般公共服务行政运行2019年预算数为510.29万元,比2018年预算数减少191.48万元,降低27.29%,减少的主要原因是:厉行节约。

2.文化体育和传媒支出2019年预算数为27.19万元,比2018年预算数增加1.87万元,增长7.39%,增加的主要原因是人员经费增加。

3.社会保障和就业支出2019年预算数为22.92万元,比2018年预算数减少6.57万元,降低22.28%,减少的主要原因是人员减少。

4.城乡社区支出2019年预算数为14.88万元,比2018年预算数减少7.13万元,降低32.39%,减少的主要原因是人员经费减少。

5.农林水支出2019年预算数为283.7万元,比2018年预算数增加22.67万元,增长8.68%,增加的主要原因是人员经费增加。

6.资源勘探信息等支出2019年预算数为7.64万元,比2018年预算数减少0.84万元,降低9.91%,减少的主要原因是人员经费减少。

四、“三公”经费预算情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算20万元,占一般公共预算财政拨款支出预算2.3%,比上年预算数减少19.78万元,降低50%,减少的主要原因是厉行节约。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元;公务接待费支出预算8万元,占一般公共预算财政拨款支出预算0.92%,占“三公”经费的40%,比上年减少7.78万元,降低49.3%,减少的主要原因是公务接待减少 ;公务用车购置及运行维护费支出预算12万元,占一般公共预算财政拨款支出预算的1.38%,占“三公”经费的60%,比上年减少12万元,降低50%,减少的主要原因是规范公车使用。具体情况说明如下:

(一)因公出国(境)费是0万元。

(二)公务接待费。2019年公务接待费预算安排为8万元,占公共财政预算支出的0.92%,主要用于上级部门、省、县等单位来检查、调研、工作交流的接待支出。2019年我镇公务接待213批次,625人数。

(三)公务用车购置及运行费。2019年公务用车购置费是0万元;2019年公务用车运行维护费预算为12万元。占公共财政预算支出的1.38%,主要用于单位5辆公务用车的燃料费、维修费、过路费、保险费等方面的支出。2019年我单位公车保有量5辆。

五、政府性基金预算支出情况说明

玉龙镇2019年政府性基金收入预算249.19万元

(其中烟叶税奖励249万元,其他税收0.11万元)

(一)烟叶税奖励收入249.19万元,其中:烤烟种植、收购5万元(用于对烤烟种植期间的管理,加大对烤烟种植任务的完成力度,确保2019年烤烟征收任务全面完成,争取在上年基础上烟叶税奖励有所提高);办公费44.01万元(主要用于政府平时运转时所需的办公用品);印刷费7.2万元;咨询费3万元(用于政府支付法律顾问费);手续费0.15万元;邮电费2.53万元;差旅费23.5万元,政府食堂补助支出12万元;公务用车运行维护费26万元,公务接待费16.18万元(用于确保相关工作的开展);政府小工工资36.62万元;年终对干部职工及村支两委考核73万元(用于2016年对干部职工及村支两委全年工作的绩效测评奖励)。

()其他税收0.11万元,(用于2019年全面征税相关费用支出)

  1. 其他重要事项的情况说明

(一)机关(事业)运行经费安排情况说明

2019年我镇的机关运行经费财政拨款预341.99万元。主要用于办公费10万元、电费5万元、差旅费11万元、公务接待费8万元、公务用车运行维护费12万元等。

(二)政府采购安排情况说明

我镇2019年无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明

我镇截止2019年年初资产总额2110.16万元。其中:流动资产743.79万元,固定资产591.07万元,在建工程0万元,待处理财产损溢194.48万元,受托代理资产580.82万元。2019年我单位车辆共有5辆。

(四)重点项目预算的绩效目标情况说明

我镇2019年未实行绩效目标管理。

(五)包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算情况说明。

我镇是一级预算单位,该预算是汇总预算。



第三部分 玉龙镇2019年部门预算表(见附表)

 

第四部分 名词解释

()财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

()上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

()事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

()经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

()附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

()其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

()用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

()上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

()结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

()年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国()费反映单位公务出国()的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关(事业)运行经费:为保障行政(事业)单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件:玉龙镇2019年部门预算公开表.xls





玉龙镇人民政府

201992

 



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