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名  称: 2019年威宁县政协办部门预算和 “三公”经费预算公开
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2019年威宁县政协办部门预算和 “三公”经费预算公开
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2019年威宁县政协办部门预算和

“三公”经费预算公开


威宁县政协办2019年部门预算目录

第一部分 威宁县政协办概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分威宁县政协办2019年部门预算情况说明

第三部分威宁县政协办2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、政府性基金预算支出表

第四部分名词解释

第一部分威宁县政协办概况

一、主要职能

1、贯彻执行党中央、国务院的方针,政策及全国政协、省政协、中共威宁县委、威宁县政协委员会的重要决定、决议和有关工作部署;组织实施威宁县政协委员会议、常委会议和主席会议的决议、决定及意见;负责威宁县政协各种会议的会务;联系、指导和协调各乡、镇政协联络组的工作,反映和帮助其解决工作中的问题;联系县委、政府及有关部门,互相配合,搞好协调。

2、按照省政协及县政协的安排,负责联系、组织县内全国政协委员、省政协委员、县政协委员进行视察、考察、调研等,配合有关部门帮助他们参政议政、知情出力。

3、检查、督促县直有关部门认真办理县政协委员提案,并配合有关部门对重要提案进行跟踪调查。

4、研究统一战线和人民政协工作的理论政策,调查研究政协工作的经验及问题,提出解决办法供领导参考;加强与全县各族各界人士的联系,了解的反映社情民意,为党政决策部门提供情况和信息;负责政协工作的对内对外宣传,收集和反映各族各界人士的意见和建议;处理县政协委员及群众的来信,接待来访。

5、围绕县委、政府的中心服务,积极牵线搭桥,开展多层次、多渠道、多形式的科技扶贫、智力支边、咨询服务等活动,为全县的物质文明建设和精神文明建设贡献力量。

6、负责办理省政协、中共威宁县委和威宁县政协领导交办的其他工作。

二、预算单位构成

县政协机关内设机构包括办公室、经济科技会员会、文化教育委员会、民族宗教委员会、人口资源环境委员会、提案法制委员会、智力支边办公室、委员联络中心、7个属于行政单位, 1个事业单位(共8个)。个明细如下:

序号

单位名称

单位性质

备注

1

威宁县政协办

行政


2

威宁县政协办委员联络中心

参公事业


人员构成:总编制人数32人,其中:行政编制23人、合署办公事业编制8人、 工勤人员1人。 截止到2018年底,实有在职人数34人。

第二部分威宁县政协办2019部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

威宁县政协办2019年收入预算总额为487.66万元和2018年预算数相比增加96.44万元,增加24%。增加的主要原因是职工工资上调及增加8人事业单位人员工资,脱贫攻坚任务重外出培训、学习、调研次数频繁造成差旅费、公务用车运行维护费等增加。其中:一般公共预算财政拨款收入456.74万元、政府性基金预算收入30.91万元,事业收入0万元,其他收入0万元。相应安排支出预算487.66元,和2018年预算相比增加96.44元,增加24%。增加的主要原因是职工工资上调及增加8人事业单位人员工资,脱贫攻坚任务重外出培训、学习、调研次数频繁造成差旅费、公务用车运行维护费等增加。其中:一般公共服务支出456.74万元,住房保障支出30.91万元。

二、支出预算安排情况

2019年一般公共预算安排支出456.74其中基本支出433.54万元,主要是用于保障机关及所属事业单位等机构正常运转、完成日常工作任务;专项支出23.20万元,具体是:

(一)基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、对个人和家庭的补助支出、住房保障等人员经费11.33万元。

(二)办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费61.83万元。

(三)专项支出23.20万元主要用于职工住房公积金缴交。

三、一般公共预算财政拨款情况说明

(一)一般公共预算财政拨款规模变化情况

威宁县政协办2019年一般公共预算财政拨款456.74万元,比2018年预算数增加63.74万元,增长16%。增加的主要原因是职工工资上调及增加8人事业单位人员工资,脱贫攻坚任务重外出培训、学习、调研次数频繁造成差旅费、公务用车运行维护费等增加。

(二)一般公共预算财政拨款结构情况

一般公共服务(类)支出456.74万元,占100%。

(三)一般公共预算财政拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)行政运行(项)2019年预算数为456.74万元,比2018年预算数增加96.44万元,增加24%,增加的主要原因是职工工资上调及增加8人事业单位人员工资,脱贫攻坚任务重外出培训、学习、调研次数频繁造成差旅费、公务用车运行维护费等增加

2.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为30.91万元。

四、“三公”经费预算情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算30.00万元,占一般公共预算财政拨款支出预算6.6%,比上年预算数增加0.18万元,增加0.63%。其中:公务接待费支出预算0.36万元,占一般公共预算财政拨款支出预算0.1%,占“三公”经费的1.2 %,公务用车运行费支出预算28.75万元,占一般公共预算财政拨款支出预算6.2%,占“三公”经费的96%。具体情况说明如下:

(一)因公出国(境)费是0.89万元。

(二)公务接待费。2019年公务接待费预算安排为0.36万元,占公共财政预算支出的 0.07%,主要用于上级部门、省、县等单位来检查、调研、工作交流的接待支出。与去年初预算相比,公务接待费预算减少0.54万元,减少60 %,减少的主要原因是严格控制接待标准

(三)公务用车购置及运行费。2019年公务用车购置费是0万元。2019年公务用车运行维护费预算为28.75万元,占公共财政预算支出的6.2%,主要用于单位5辆公务用车的燃料费、维修费、过路费、保险费等方面的支出。与去年年初预算相比,公务用车运行维护费增加0.18万元。减少的主要原因是:1、我单位的车辆多数老旧,外出使用频繁,导致车辆使用维修等各项费用较大;2、全县公务用车改革后,我单位保留的公务用车量为5辆,相应运行维护费较大;3、我单位为降低公务用车运行维护费采取了以下几方面的措施。一是加强车辆的集中管理,非工作时间及节假日按规定封存。二是加强驾驶员的管理。每次要求驾驶员按派车单所规定的时间、地点、路线出车,不得随意变更行车路线。三是加强油料和维修的管理。由办公室统一采购油料,严格按规定要求维修,节约油料和维修费用。

五、政府性基金预算支出情况说明

(一)主要用于购买职工住房公积金

六、其他重要事项的情况说明

(一)包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算情况说明

我单位是一级预算单位,该预算是汇总预算

(二)机关(事业)运行经费安排情况说明

2019年我单位的机关(事业)运行经费财政拨款预算61.83元,比2018年预算增加60 万元,增长2 % 。增加的主要原因是脱贫攻坚任务重外出培训、学习、调研次数频繁造成差旅费、公务用车运行维护费等增加。其中主要用于办公费7.24万元,邮电费0.3万元,差旅费6.56万元,公务接待费0.36万元,公务用车维修费6.12万元,劳务费11.23万元,公务用车运行维护费28.75万元。

(三)政府采购安排情况说明

我单位2019年政府采购预算是0万元。其中:政府采购货物预算支出0万元,政府采购工程预算支出0万元,政府采购服务预算支出0万元。

(四)国有资产占用情况说明

我单位截止2019年年初资产总额360.34万元,其中:流资产15.38万元,固定资产344.96万元,在建工程0万元,我单位共有公务用车5辆。

(五)重点项目预算的绩效目标情况说明

我单位无重点项目,未进行重点绩效目标评价。

第三部分威宁县政协办2019年部门预算表

第四部分名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关(事业)运行经费:为保障行政(事业)单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政协2019年预算公开表格(模板).xls

威宁县政协办单位

2019年9月01日




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