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名  称: 2019年威宁县妇联预算和 “三公”经费预算公开
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2019年威宁县妇联预算和 “三公”经费预算公开
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2019年威宁县妇联预算和

“三公”经费预算公开




威宁县妇联2019年部门预算目录


第一部分威宁县妇联概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分威宁县妇联2019年部门预算情况说明

第三部分威宁县妇联2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、政府性基金预算支出表

第四部分名词解释








威宁县妇联2019年度部门预算

一、威宁县妇联概况

(一)主要职能:威宁县妇联是县委、县政府领导下的全县各界妇女的群众团体,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带,是团结、教育、带领广大妇女建设有中国特色社会主义的重要力量。

县妇联主要职责有:
1、坚持正确的政治方向,团结、教育全县广大妇女以及各级妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。
  2、紧密围绕党和政府的中心任务开展工作,发挥组织、引导、服务、维护妇女群众的合法权益的作用,带领广大妇女积极投身和谐社会建设,促进经济发展和社会进步,为维护改革发展稳定的大局服务。

3、宣传马克思主义妇女观和男女平等的思想,教育、引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观,弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神,表彰各类妇女先进典型,开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训,全面提高妇女干部素质,促进妇女人才成长。

4、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督,促进妇女参政。调查研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题,及时向党和政府反映社情民意,提出对策建议;参与有关妇女儿童政策的拟定,努力从源头上维护妇女儿童合法权益。

5、坚持为妇女儿童服务、为基层服务,加强与社会各界的联系,协调推动全社会为妇女儿童办实事,促进妇女儿童事业的发展。
 6、指导乡镇妇联和县直各局妇委会依据《章程》、《条例》和妇女代表大会的任务,开展妇女儿童工作;加强与各界妇女的联系,争取发展与各地妇女的友好交往,增进了解和友谊,加强合作。

7、承担县妇女儿童工作委员会办公室的工作。贯彻落实国家、市妇女儿童发展规划,协助政府制定本县妇女儿童发展《规划》,组织协调并推进《规划》的实施。
 8承办县委、县政府和上级妇联交办的有关事项。

(一).单位构成

办公室、权益部、妇女儿童工作部三个内设部门。

办公室

负责综合和反映与党委、政府关系密切、与群众利益和社会需求关系密切、与妇女发展关系密切的各种信息,为领导制定和实施决策服务。承担全会的档案、文秘、调研、编辑、保密、机关事务管理等工作。承办领导交办的其它工作。
权益部
采取多种形式,开展法制宣传教育,提高妇女法律素质。接待妇女群众来信来访,承办上级机关和领导交办的来信、来访案件,切实维护妇女、儿童合法权益。加强信访目标管理,定期检查、考核基层信访维权工作。加强联席会议、妇女权益法律援助、妇联干部人民陪审员等制度建设,推进维权工作社会化、法制化。注重妇女热点、难点问题的调查研究,提出建议和解决问题的措施。积极参与社会治安综合治理,配合有关部门做好“打拐”、禁赌、“扫黄”工作和开展好“平安家庭”、“不让毒品进我家”等创建活动工作,维护社会稳定。
妇女儿童工作部
负责编制威宁自治县妇女儿童发展规划并组织实施和监测评估;协调和推动县妇儿工委各成员单位做好维护妇女儿童权益,实施妇女儿童发展规划工作;开展调查研究,为县妇儿工委决策妇女儿童发展中的重大问题提供依据;承办全县妇女儿童工作会议、县妇儿工委全委会议、专题会议和经验交流与表彰工作;指导各乡(镇)、县直妇儿工委成员单位办公室的工作;负责日常行政事务,编发各类文件及文件收集与归档,并完成县妇儿工委交办的其他工作。

(二)机构设置及部门决算单位构成

威宁县妇联共有预算单位1个,其中:行政单位1个(本级内含0个事业编制),明细如下:

序号

单位名称

单位性质

备注

1

威宁县妇联

行政


人员构成:总编制人数9人,其中:机关行政编制8人,工勤事业编制1人。截至到2019年8月,实有在职人数9人,其中:机关行政在职人数8人。


第二部分 威宁县妇联2019部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

威宁县妇联2019年收入预算总额为162.84万元,和2018年预算数相比增加16.41万元,增加11.20%。主要是增加了社会保障与就业支出以及农林水支出。其中:一般公共预算财政拨款收入155.74万元、政府性基金预算收入7.09万元,事业收入0万元,其他收入0万元。相应安排支出预算162.84万元,和2018年预算相比增加16.41万元,增加11.20%。主要是增加了社会保障与就业支出以及农林水支出出。其中:一般公共服务支出155.74万元,住房保障支出7.09万元。

二、支出预算安排情况

2019年一般公共预算安排基本支出162.84万元,主要是用于保障我单位的机构正常运转、完成日常工作任务的支出162.84万元;无专项支出。

具体是:

(一)基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、对个人和家庭的补助支出、住房保障等人员经费90.73万元。

(二)办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费72.10万元。

(三)专项支出预算安排情况说明:我单位今年无专项经费支出预算。

三、一般公共预算财政拨款情况说明

(一)一般公共预算财政拨款规模变化情况

威宁县妇联2019年一般公共预算财政拨款162.84万元,比2018年预算数增加16.41万元,增加11.20%。主要是增加了社会保障与就业支出以及农林水支出。

(二)一般公共预算财政拨款结构情况

一般公共服务(类)支出155.4万元,占95.65%。

(三)一般公共预算财政拨款具体使用情况

1.工资福利支出2019年预算数为83.64万元,比2018年预算数增加9.18万元,增加12.33%。增加的原因主要是增加了人员经费支出。

2.商品和服务支出2019年预算数为2.10万元,比2018年预算数增加0.16万元,增加了9.47%。

四、“三公”经费预算情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算万7.10元,占一般公共预算财政拨款支出预算4.56%,比上年预算数增加5.632万元,增长383.65%。其中:公务接待费支出预算0.6万元,占一般公共预算财政拨款支出预算0.38%,占“三公”经费的8.45%,公务用车运行费支出预算6.50元,占一般公共预算财政拨款支出预算4.17%,占“三公”经费的91.54%。具体情况说明如下:

(一)因公出国(境)费是预算为0万元,根据上级部门、省、县等单位安排公务出差及培训临时调整。

(二)公务接待费。2019年公务接待费预算安排为0.6万元,占公共财政预算支出的0.38%,主要用于上级部门、省、县等单位来检查、调研、工作交流的接待支出。与去年初预算相比,公务接待费预算增加0.332万元,增长119.4%,增加的主要原因是省市妇联增加了农村卫生专项督查的调研与指导,增加了工作经费预算。

(三)公务用车购置及运行费。2019年公务用车购置费是0万元。2019年公务用车运行维护费预算为6.50万元,占公共财政预算支出的4.17%,主要用于单位1辆公务用车的燃料费、维修费、过路费、保险费等方面的支出。与去年年初预算相比,公务用车运行维护费增加5.3万元。增加的主要原因是:1.2018年因工作经费有限,预算金额低.我单位的车辆老旧,外出使用频繁,导致车辆使用维修等各项费用较大;2、全县公务用车改革后,我单位保留的公务用车量为1辆,相应运行维护费较大。

五、政府性基金预算支出情况说明

2019年,政府性基金预算支出7.09万元,主要用于住房保障中的住房公积金支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算情况说明

我单位是一级预算单位,该预算是汇总预算

(二)机关运行经费安排情况说明

2019年,威宁县妇联的机关运行经费财政拨款预算为72.10万元,和2018年预算数相比增加70.13万元,增加355.99%。主要是将70万元妇女工作经费的项目调整成为机关运行经费。主要用于办公费30.00万元,印刷10.00万元,邮电费3.0万元,差旅费5.00万元,公务接待费0.6万元,会议费4.0万元,培训费5.0万元,劳务费2.0万元,委托业务费1.0万元,公务用车运行维护费6.50万元,其他商品服务支出5.0万元。

(三)政府采购安排情况说明

威宁县妇联2019年无政府采购预算。

(四)国有资产占用情况说明

威宁县妇联截止2019年年初资产总额98.40万元,其中:流资产58.72万元,固定资产39.67万元,在建工程0万元,我单位共有车辆1辆。

(五)重点项目预算的绩效目标情况说明

有此类情况:对此类情况进行描述。

无此类情况:我单位无重点项目,未进行重点绩效目标评价。


第三部分威宁县妇联2019年部门预算表(见附表)


第四部分名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:县妇联2019年预算公开表格.xls

威宁县妇联

2019年8月19日




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