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名  称: 2019年威宁县云贵乡人民政府部门预算和“三公经费”公开
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2019年威宁县云贵乡人民政府部门预算和“三公经费”公开
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2019年威宁县云贵乡人民政府部门预算和

“三公”经费预算公开



威宁县云贵乡人民政府 2019年部门预算目录

第一部分云贵乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分云贵乡人民政府2019年部门预算情况说明

第三部分云贵乡人民政府2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、政府性基金预算支出表

第四部分名词解释







第一部分云贵乡人民政府概况


一、主要职能

<1>、宣传贯彻党和国家方针政策,执行上级党委、政府和云贵乡党委决策部署,制定云贵乡工作方案,开展基层党风廉政建设、“四风”专项整治,落实民族、宗教、工商联、科技、科普等工作措施,狠抓窗口、大厅服务。

<2>、落实社会保障和就业,履强化服务功能,使社会事务稳步发展,民生改善、稳定和谐。开展双拥、低保、医疗救助工作,残疾人服务,促进民政工作有序推进。

<3>、抓好脱贫攻坚大会战历史任务,落实扶贫政策宣传,加大扶贫资金监管力度,找准脱贫攻坚中的短板,切实做好“两不愁三保障”。

<4>、打造绿色云贵乡,切实改善乡居形象。

<5>、加强综治工作站建设,推进禁毒社会化管理,开展“两严一降”综合治理,维护社会稳定。

<6>、深化安全生产专项整治,有序推进安全生产监管工作。

<7>、建立统计台帐,完成统计任务。

<8>、落实战备制度,强化战备值班,完成征兵任务,确保党管武装工作落实。


二、预算单位构成

云贵乡人民政府共有预算单位13个,其中:行政单位3(本级内含0个事业编制),事业单位10个明细如下:

序号

单位名称

单位性质

备注

1

云贵乡人大

行政


2

云贵乡党委

行政


3

云贵乡政府

行政


4

云贵乡市场监督管理站

财政全额补助事业


5

云贵乡文化服务中心

财政全额补助事业


6

云贵乡人力资源和社会服务保障中心

财政全额补助事业


7

云贵乡养老服务中心

财政全额补助事业


8

云贵乡城乡与社区规划管理站

财政全额补助事业


9

云贵乡农业服务中心

财政全额补助事业


10

云贵乡林业环保管理站

财政全额补助事业


11

云贵乡扶贫工作站

财政全额补助事业


12

云贵乡水利工作站

财政全额补助事业


13

云贵乡安全生产监督管理站

财政全额补助事业



人员构成:总编制人数61人,其中:云贵乡人民政府机关行政编制27人、离休0人,合署办公事业编制34,环境监察支队参公事业编制0,环境监测站事业编制0人。截止到2018年底,实有在职人数51人,其中:云贵乡人民政府机关行政在职人数23人、合署办公事业在职人数28人,环境监察支队0人,环境监测站0人。其中:云贵乡人民政府机关23人,环境监察支队0人,环境监测站0人。


第二部分 云贵乡人民政府2019部门预算情况说明


一、收支预算总体情况

云贵乡人民政府2019年收入预算总额为1237.02万元,和2018年预算数相比增加 314.54万元,增25.43%。增加的主要原因是上级人民政府调整了税收分成比列。其中:一般公共预算财政拨款收入642.02万元、政府性基金预算收入595.00万元,事业收入0万元,其他收入0。相应安排支出预算1237.02万元,和2018年预算相比增加314.54万元,增加25.43%。增加的主要原因是脱贫攻坚、教育、社会救助、基础设施建设增多,其中:一般公共服务支出607.14万元,住房保障支出34.88万元。

二、支出预算安排情况

2019年一般公共预算安排基本支出642.02万元,主要是用于保障云贵乡人民政府机关及所属事业单位等机构正常运转、完成日常工作任务的支出609.74万元;专项支出32.28万元,具体是:

(一)基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、对个人和家庭的补助支出、住房保障等人员经费570.49万元。

(二)办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费39.25万元。

(三)专项支出预算安排情况说明:专项经费支出共计32.28万元,具体如下:

1)办公费10.90万元

2)印刷费7.00万元

3)邮电费1.8万元

4)差旅费1.5万元

5)公务接待费3.95万元

6)公务用车运行维护费14.1万元


三、一般公共预算财政拨款情况说明

(一)一般公共预算财政拨款规模变化情况

云贵乡人民政府2019年一般公共预算财政拨款642.02万元,比2018年预算数增加28.53万元,增长4.65%。增加的主要原因是工资类支出增加,加大脱贫攻坚工作经费投入等。

(二)一般公共预算财政拨款结构情况

一般公共服务(类)支出312.15万元,占48.62%,住房保障(类)支出32.28万元,占5.02%。

(三)一般公共预算财政拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)行政运行(项)2019年预算数为415.46万元,比2018年预算数减少18.25万元,增减少4.21%,减少的主要原因是四月份及五月份分别有人员调出,八月有一人退休。

2.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为34.88万元,比2018年预算数增加1.61万元,增长4.84%。增加的主要原因是公积金基数调整

四、“三公”经费预算情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算18.05万元,占一般公共预算财政拨款支出预算2.81%,比上年预算数减少0.23万元,降低0.72%。其中:公务接待费支出预算3.85万元,占一般公共预算财政拨款支出预算0.6%,占“三公”经费的21.33%,公务用车运行费支出预算14.1万元,占一般公共预算财政拨款支出预算2.2%,占“三公”经费的78.12%。具体情况说明如下:

(一)因公出国(境)费是0万元。

(二)公务接待费。2019年公务接待费预算安排为  云贵乡人民政府3.85万元,占公共财政预算支出的0.6%,主要用于上级部门、省、县等单位来检查、调研、工作交流的接待支出。与去年初预算相比,公务接待费预算减少0.14万元,降低3.51%,减少)的主要原因是相关实地考核减少,厉行节约,综合上年实际特减少相关预算

(三)公务用车购置及运行费。2019年公务用车购置费是0万元。2019年公务用车运行维护费预算为14.1万元,占公共财政预算支出的2.2%,主要用于单位3辆公务用车的燃料费、维修费、过路费、保险费等方面的支出。与去年年初预算相比,公务用车运行维护费减少0.09万元。减少的主要原因是:1、我单位的车辆多数老旧,外出使用频繁,导致车辆使用维修等各项费用较大,较上年而言预算基本持平2、全县公务用车改革后,我单位保留的公务用车量为3辆(包括云贵乡人民政府机关保留车辆2,交投公司租赁1),相应运行维护费较大;3、我单位为降低公务用车运行维护费采取了以下几方面的措施。一是加强车辆的集中管理,非工作时间及节假日按规定封存。二是加强驾驶员的管理。每次要求驾驶员按派车单所规定的时间、地点、路线出车,不得随意变更行车路线。三是加强油料和维修的管理。由办公室统一采购油料,严格按规定要求维修,节约油料和维修费用。

五、政府性基金预算支出情况说明

(一)我单位2019年基金类预算595.00万元

该基金预算我单位主要用于辖区内公共基础设施的维修维护以及日常运转等的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算情况说明

我单位为一级预算单位,该预算是汇总预算

(二)机关(事业)运行经费安排情况说明

2019年云贵乡人民政府的机关(事业)运行经费财政拨款预算595.00元,比2018年预算增加286.01万元,增长92.56 % 。增加的主要原因是上级人民政府调整分成比列。其中主要用于办公费28万元,印刷费17万元,水费1.21万元,电费3.63万元,差旅费36.2万元,公务接待费0万元。

(三)政府采购安排情况说明

云贵乡人民政府2019年政府采购预算是0万元。其中:政府采购货物预算支出0万元,政府采购工程预算支出0万元,政府采购服务预算支出0万元。

(四)国有资产占用情况说明

云贵乡人民政府截止2019年年初资产总额1410.6万元,其中:流资产313.74万元,固定资产634.42万元,在建工程0万元,我单位共有车辆4辆。

(五)重点项目预算的绩效目标情况说明

云贵乡2019年暂无重点项目,未进行重点绩效目标评价。


第三部分云贵乡人民政府2019年部门预算表


第四部分名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关(事业)运行经费:为保障行政(事业)单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)节能环保支出:反映政府节能环保支出。

(十八)节能环保支出环境保护管理事务行政运行:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本支出。

(十九)节能环保支出环境保护管理事务一般行政管理事务:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(二十)节能环保支出环境保护管理事务机关服务:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在其他项级科目中反映。

(二十一)节能环保支出环境保护管理事务环境保护宣传:指反映环保部门环境保护宣传教育方面的支出。

(二十二)节能环保支出环境保护管理事务环境保护法规、规划级标准:指反映环境保护法规政策的前期研究、制定、规划的前期研究、制定级实施评估,环境标准试验、研究和制定等方面的支出。

(二十三)节能环保支出其他环境保护管理事务支出:指反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

(二十四)节能环保支出环境监测与监察:指反映政府环境监测与监察支出。

(二十五)节能环保支出其他环境监测与监察:指反映除上述项目以为其他用于环境监测与监察方面支出。

(二十六)节能环保支出排污费安排的支出:指反映用排污费安排的支出。

(二十七)节能环保支出其他污染防治支出:指反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

(二十八)节能环保支出自然生态保护:指反映生态保护、生态修复、生物多样性保护、农村环境保护和生物安全管理等方面的支出。

(二十九)节能环保支出生态保护:指反映用于生态功能保护区、生态示范区、生态省(市、县)管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出的支出,生态修复支出、资源开发生态监管等支出。

(三十)节能环保支出农村环境保护:指反映用于农村环境保护方面支出。

(三十一)节能环保支出环境执法监察:指反映用于农村环境保护方面支出。

附件:云贵乡人民政府2019年预算公开表格.xls

云贵乡人民政府

2019828




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