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名  称: 2018年威宁自治县畜牧产业局部门预算和“三公”经费预算公开
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2018年威宁自治县畜牧产业局部门预算和“三公”经费预算公开
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2018年威宁自治县畜牧产业局

部门预算和“三公”经费预算公开

威宁县畜牧产业局2018年部门预算目录


第一部分畜牧产业局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分畜牧产业局2018年部门预算情况说明

第三部分畜牧产业局2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

第四部分名词解释





第一部分畜牧产业局概况


一、主要职能

1、贯彻执行国家畜牧业工作方针、政策和法律法规及发展战略规划、计划;负责全县畜牧业生态环境保护与建设工作;拟定全县畜牧业发展的地方性政策、规章并依法监督实施检查;指导全县畜牧业经济体制改革。

2、拟定全县畜牧业发展中长期规划和年度计划,并组织实施;监督全县畜牧业资金的使用和管理;负责筹集全县畜牧业建设资金;指导和监督畜牧业系统财务、统计工作。

3、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作事项。

二、单位性质及机构设置3.部门人员构成:威宁自治县畜牧局核定事业编制11名,现实有在岗人员6人。退休人员转由社会保障局管理,本单位无退休人员。

第二部分畜牧产业局2018部门预算情况说明


一、收支预算总体情况

畜牧产业局2018年收入预算总额为116.62万元,其中:一般公共预算财政拨款收入116.62万元,政府性基金预算收入0.00万元。相应安排支出预算116.62万元,其中:农林水支出116.62万元,城乡社区支出0.00万元。

二、支出预算安排情况

2018年一般公共预算安排基本支出40.50万元,主要是用于保障局机关及所属事业单位等机构正常运转、完成日常工作任务的支出;一般公共预算项目支出76.12万元,其中:科技转化与推广服务40.00万元,病虫害控制36.12万元

(二)一般公共预算项目支出:办公费、水电费、印刷费、劳务费、差旅费40.00万元。

(三)政府性基金安排的专项支出预算安排的支出0.00万元。

三、一般公共预算财政拨款情况说明

(一)一般公共预算财政拨款规模变化情况

我局2018年一般公共预算财政拨款116.62万元,比2017年执行数增加0.9万元,增长2%。主要是增加工资。

(二)一般公共预算财政拨款结构情况

一般公共服务(类)支出116.62万元,占100%。

(三)一般公共预算财政拨款具体使用情况

1、一般公共服务(类)行政运行(项)

2018年预算数为116.62万元,比2017年执行数增加0.9万元,增长2%。

四、“三公”经费预算情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算5.76万元,占一般公共预算财政拨款支出预算4.9%,比上年预算数增加2.16万元,增加37.5%。其中:公务接待费支出预算1.88万元,占一般公共预算财政拨款支出预算1.6%,占“三公”经费的32.6%,公务用车运行费支出预算3.88万元,占一般公共预算财政拨款支出预算3.32%,占“三公”经费的32.63%。具体情况说明如下:

(一)因公出国(境)费:目前这项经费预算暂无数据(我单价暂无出国出境业务)。

(二)公务接待费:2018年公务接待费预算安排为1.88万元,占公共财政预算支出的1.6%,主要用于上级部门、省、县等单位来毕检查、调研、工作交流的接待支出。与去年年初预算相比,公务接待费预算增加 0.43万元,降低29.65%,主要原因是动物疫病流行。

(三)公务用车购置及运行费。公务用车购置,目前这项经费预算暂无数据。2018年公务用车运行维护费预算为1.88万元,占公共财政预算支出的1.6%,主要用于单位5辆公务用车的燃料费、维修费、过路费、保险费等方面的支出。与去年年初预算相比,公务用车运行维护费增加。主要原因是:1、我单位的车辆多数老旧,外出使用频繁,导致车辆使用维修等各项费用较大;2、全县动物疫病流行,增加用车量。

五、政府性基金预算支出情况说明

(一)城乡社区支出国有土地支出(其他国有土地使用权出让收入安排的支出)政府性基金安排的专项支0.00万元。

六、其他重要事项的说明情况

(一)机关运行经费

2018年我局的机关运行经费财政拨款预算40.00元,比2017年预算减少0.00万元。

(二)政府采购情况

我局2018年没有编制政府采购预算。

(四)绩效目标设置情况:我局2018年预算项目未实行绩效目标管理。

(五)关于本级预算和所属单位在内的汇总预算和情况说明:

我单位是一级预算单位,该预算不是汇总预算

第三部分 畜牧产业局2018年部门预算表

第四部分名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)节能环保支出:反映政府节能环保支出。

(十八)节能环保支出环境保护管理事务行政运行:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本支出。

(十九)节能环保支出环境保护管理事务一般行政管理事务:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(二十)节能环保支出环境保护管理事务机关服务:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在其他项级科目中反映。

(二十一)节能环保支出环境保护管理事务环境保护宣传:指反映环保部门环境保护宣传教育方面的支出。

(二十二)节能环保支出环境保护管理事务环境保护法规、规划级标准:指反映环境保护法规政策的前期研究、制定、规划的前期研究、制定级实施评估,环境标准试验、研究和制定等方面的支出。

(二十三)节能环保支出其他环境保护管理事务支出:指反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

(二十四)节能环保支出环境监测与监察:指反映政府环境监测与监察支出。

(二十五)节能环保支出其他环境监测与监察:指反映除上述项目以为其他用于环境监测与监察方面支出。

(二十六)节能环保支出排污费安排的支出:指反映用排污费安排的支出。

(二十七)节能环保支出其他污染防治支出:指反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

(二十八)节能环保支出自然生态保护:指反映生态保护、生态修复、生物多样性保护、农村环境保护和生物安全管理等方面的支出。

(二十九)节能环保支出生态保护:指反映用于生态功能保护区、生态示范区、生态省(市、县)管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出的支出,生态修复支出、资源开发生态监管等支出。

(三十)节能环保支出农村环境保护:指反映用于农村环境保护方面支出。

(三十一)节能环保支出环境执法监察:指反映用于农村环境保护方面支出。

附件:畜牧产业局2018年部门预算公开表.xls


附件:威宁自治县2018年预算公开表格.xls

 

威宁自治县畜牧产业局

2018年8月8日

 

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