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名  称: 威宁自治县城乡规划局2018年预算和 “三公”经费预算公开
文  号:
威宁自治县城乡规划局2018年预算和 “三公”经费预算公开
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威宁县城乡规划局2018年预算和

“三公”经费预算公开

威宁县城乡规划局 2018年部门预算目录

第一部分城乡规划局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分城乡规划局2018年部门预算情况说明

第三部分城乡规划局2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

第四部分名词解释

第一部分威宁自治县城乡规划局概况

一、主要职能

(一)贯彻执行上级有关城市规划工作方针、政策和法律、法规、结合威宁县实际,研究拟定地方性规章和政策措施,并组织实施。

(二)组织编制分区规划、详细规划,参与经济与社会发展规划及各项专业规划的编制。

(三)知道和审查乡(镇)人民政府所在地的总体规划及详细性规划的编制。

(四)参与全县风景名胜、文物古迹、城市水源及其保护范围规划的审查。

(五)协助县人民政府对跨行政区域(乡镇)的建设用地和项目建设进行协助。

(六)对城市规划区范围内的土地利用和项目建设实行统一规划管理、核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》;对乡(镇)规划管理进行指导、协调和监督。

(七)负责城市规划涉及的管理工作。

(八)已发对城市规划区范围内各类建设项目进行执法督察;组织、推动城镇规划的技术进步。

(九)负责城镇规划管理信息系统的管理工作。

(十)承办县人民政府和上级有关业务部门交办的其他事项。

二、预算单位构成

威宁自治县城乡规划局共有预算单位1个。

人员构成:总编制编人数36人,其中:参照公务员法管理人员19人、事业编制17。截至到2017年底,实有在职人数 30人,其中:参照公务员法管理人员在职人数16 人、事业编制14人。退休人数 3人。另有国土综合执法大队临聘人员209人,退伍转业待安置军人32人。

第二部分威宁自治县城乡规划局2018部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

威宁自治县城乡规划局2018年收入预算总额为1464.4977万元,其中:一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算收入1464.4977万元,事业收入、其他收入0万元。相应安排支出预算1464.4977万元,其中:一般公共服务支出0万元,住房保障支出0万元。

二、支出预算安排情况

2018年一般公共预算安排基本支出1464.4977 万元,主要是用于保障局机关及所属事业单位等机构正常运转、完成日常工作任务的支出均为本级支出1464.4977 万元;专项支出万元,具体是:

(一)基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、对个人和家庭的补助支出、住房保障等人员经费1059.8897 万元。

(二)办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费404.608万元。

(三)专项支出预算安排情况说明:无

三、一般公共预算财政拨款情况说明

(一)一般公共预算财政拨款规模变化情况

我局2018年一般公共预算财政拨款1464.4977 万元,比2017年执行数增加797.2万元,增长119%。主要是规划国土综合执法大队临聘人员增加,退伍转业待安置军人增加,209名临聘人员绩效纳入预算。

(二)一般公共预算财政拨款结构情况

一般公共服务(类)支出0万元,占0%,住房保障(类)支出0万元,占0%

(三)一般公共预算财政拨款具体使用情况。

1.一般公共服务(类)行政运行(项)

2018年预算数为0万元,比2017年执行数增加0万元,增长0%

3.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年预算数为0万元,比2017年执行数增加0万元,增长0%

四、“三公”经费预算情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算152.48万元,占一般公共预算财政拨款支出预算11.62%,比上年预算数增加83.48万元,增加120.98%。其中:公务接待费支出预算 0万元,占一般公共预算财政拨款支出预算 0%,占“三公”经费的0%,公务用车运行费支出预算152.48 万元,占一般公共预算财政拨款支出预算10.41%,占“三公”经费的100 %。具体情况说明如下:

(一)因公出国(境)费,目前这项经费预算暂无数据。

(二)公务接待费。2018年公务接待费预算安排为0万元,占公共财政预算支出的 0%。与去年年初预算相比,公务接待费预算减少0万元,降低0%,主要原因是认真贯彻落实国家相关规定,厉行节约,严控公务接待费开支。

(三)公务用车购置及运行费。公务用车购置,目前这项经费预算暂无数据。2018年公务用车运行维护费预算为152.48万元,占公共财政预算支出的10.41%,主要用于单位1辆公务用车、15辆执法车的燃料费、维修费、过路费、保险费等方面的支出。与去年年初预算相比,公务用车运行维护费增加。主要原因是:1、我单位的执法车辆多数老旧,外出使用频繁,导致车辆使用维修等各项费用较大;2、全县公务用车改革后,我单位保留的公务用车量为1辆,由于县人民政府“控建拆违”源头整治工作安排,我单位保留的执法车辆为15辆。我单位执法车辆24小时巡查相应运行维护费较大;3、我单位为降低公务用车运行维护费采取了以下几方面的措施。一是加强车辆的集中管理,非工作时间及节假日按规定封存。二是加强驾驶员的管理。每次要求驾驶员按派车单所规定的时间、地点、路线出车,不得随意变更行车路线。三是加强油料和维修的管理。由办公室统一采购油料,严格按规定要求维修,节约油料和维修费用。

五、政府性基金预算支出情况说明

(一)无

六、其他重要事项的说明情况

(一)机关运行经费

2018年我局的机关运行经费财政拨款预算1464.4977万元,

2017年预算增加516.6149万元,增长35.53%

(二)政府采购情况

我局2018年没有编制政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

我局截止2018年年初资产总额512.0376万元,其中:流资产155.0796万元,固定资产356.9580万元,在建工程0万元,共有车辆 16辆。

(四)绩效目标设置情况

我局2018年项目未实行绩效目标管理。

第三部分威宁自治县城乡规划局2018年部门预算表

第四部分名词解释(根据各单位情况自行增减)

()财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

()上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

()事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

()经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

()附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

()其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

()用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

()上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

()结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

()年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国()费反映单位公务出国()的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)节能环保支出:反映政府节能环保支出。

(十八)节能环保支出环境保护管理事务行政运行:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本支出。

(十九)节能环保支出环境保护管理事务一般行政管理事务:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(二十)节能环保支出环境保护管理事务机关服务:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在其他项级科目中反映。

(二十一)节能环保支出环境保护管理事务环境保护宣传:指反映环保部门环境保护宣传教育方面的支出。

(二十二)节能环保支出环境保护管理事务环境保护法规、规划级标准:指反映环境保护法规政策的前期研究、制定、规划的前期研究、制定级实施评估,环境标准试验、研究和制定等方面的支出。

(二十三)节能环保支出其他环境保护管理事务支出:指反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

(二十四)节能环保支出环境监测与监察:指反映政府环境监测与监察支出。

(二十五)节能环保支出其他环境监测与监察:指反映除上述项目以为其他用于环境监测与监察方面支出。

(二十六)节能环保支出排污费安排的支出:指反映用排污费安排的支出。

(二十七)节能环保支出其他污染防治支出:指反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

(二十八)节能环保支出自然生态保护:指反映生态保护、生态修复、生物多样性保护、农村环境保护和生物安全管理等方面的支出。

(二十九)节能环保支出生态保护:指反映用于生态功能保护区、生态示范区、生态省(市、县)管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出的支出,生态修复支出、资源开发生态监管等支出。

(三十)节能环保支出农村环境保护:指反映用于农村环境保护方面支出。

(三十一)节能环保支出环境执法监察:指反映用于农村环境保护方面支出。


一般公共预算支出表































公开02


部门:威宁自治县城乡规划局






单位:万元

功能分类科目

2017年执行数

2018年预算数

2018年预算数比2017年执行数


小计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

科目编码

科目名称

201

一般公共服务





0

#DIV/0!



20106

财政事务





0

#DIV/0!



2010601

 行政事务





0

#DIV/0!



2010602

一般行政管理事务





0

#DIV/0!



2010650

 事业运行





0

#DIV/0!



2010699

其他财政事务支出





0

#DIV/0!



208

社会保障和就业支出





0

#DIV/0!



20805

行政事业单位离退休





0

100%



2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出





0

100%



2080599

其他行政事业单位离退休支出





0

100%



20808

抚恤





0

#DIV/0!



2080801

 死亡抚恤





0

#DIV/0!



212

城乡社区支出

667.29

1464.49

1464.49

0

797.2

119%



21201

城乡社区管理事务

253.1

1059.89

1059.89


806.79

319%



2120101

行政运行

253.1

1059.89

1059.89


806.79

319%



2120199

其他城乡社区管理事务支出

0

0

0


0

#DIV/0!



21202

城乡社区规划与管理

414.19

404.6

404.6


-9.59

-2%



2120201

城乡社区规划与管理

414.19

404.6

404.6


-9.59

-2%



221

住房保障支出





0

#DIV/0!



22102

住房改革支出





0

#DIV/0!



2210201

 住房公积金





0

#DIV/0!



229

其他支出





0

#DIV/0!



22999

其他支出





0

#DIV/0!



2299901

 其他支出





0

#DIV/0!




合计






#DIV/0!











一般公共预算基本支出表


















公开03

部门:

威宁自治县城乡规划局



单位:万元

经济分类科目

2018年基本支出

合 计

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

1059.8897

1059.8897


30101

       基本工资

267.0996

267.0996


30102

       津贴补贴

0



30103

       奖金

0



30104

       其他社会保障缴费

0



30106

       伙食补助费

0



30107

       绩效工资

0



30108

机关事业单位基本养老保险缴费

0.00



30109

职业年金缴费

0



30199

其他工资福利支出

792.7901

792.7901


302

商品和服务支出

396.61

0

396.61

30201

      办公费

12.34


12.34

30202

      印刷费

0


0

30203

      咨询费

0


0

30204

      手续费

0


0

30205

      水费

1.8


1.8

30206

      电费

16.09


16.09

30207

      邮电费

4.2


4.2

30208

      取暖费

0


0

30209

      物业管理费

0


0

30211

      差旅费

3


3

30212

      因公出国()费用

0


0

30213

      维修(护)费

1


1

30214

      租赁费

8.9


8.9

30215

      会议费

0


0

30216

      培训费

0.1


0.1

30217

      公务接待费

0


0

30218

      专用材料费

0.6


0.6

30224

      被装购置费

0


0

30225

      专用燃料费

8


8

30226

      劳务费

8


8

30227

      委托业务费

0


0

30228

      工会经费

0


0

30229

      福利费

0


0

30231

      公务用车运行维护费

152.48


152.48

30239

      其他交通费用

0


0

30240

      税金及附加费用

0


0

30299

      其他商品和服务支出

180.1


180.10

303

对个人和家庭的补助

0

0


30301

      离休费

0



30302

      退休费

0



30303

      退职(役)费

0



30304

      抚恤金

0



30305

      生活补助

0



30306

      救济费

0



30307

      医疗费

0



30308

      助学金

0



30309

      奖励金

0



30311

      住房公积金

0



30312

      提租补贴

0



30313

      购房补贴

0



30315

      物业服务补贴

0



30399

      其他对个人和家庭的补助支出

0



310

其他资本性支出

7.998


8.00

31001

      房屋建筑物购建

0



31002

      办公设备购置

7.998


7.9980

31003

      专用设备购置

0



31007

      信息网络及软件购置更新

0



31013

      公务用车购置

0


0.00

31099

      其他资本性支出

0




合计

1464.4977

1059.8897

404.6080

注:本表设有公式,请勿改变,对应填列部门使用的项目,未使用的项目保留。












一般公共预算“三公”经费支出表





















公开04




部门:威宁自治县城乡规划局

















单位:万元




2017年预算数

2017年预算执行数

2018年预算数



合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费




小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费





0

0

0

0



69

0

69

0

69

0

152.48

0

152.48

0

152.48

0




注:本表设有公式,请勿改变。











政府性基金预算支出表





公开表5

部门:威宁自治县城乡规划局



单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

1

2

3

4

5

0.00

0.00

0.00



























合计












部门收支总表




公开06

部门:威宁县城乡规划局



单位:万元

收入

支出

项   目

预算数

项   目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

1464.50

一、一般公共服务支出


二、政府性基金预算拨款收入

0.00

二、外交支出


三、事业收入

0.00

三、教育支出


四、事业单位经营收入

0.00

四、科学技术支出


五、其他收入

0.00

五、文化体育与传媒支出




六、社会保障和就业支出




七、城乡社区支出

1464.50



八、住房保障支出






本年收入合计


本年支出合计


用事业基金弥补收支差额

0.00

结转下年


上年结转








收入总计

1464.50

支出总计

1464.50

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况



部门收入总表


















公开07



部门:


威宁县城乡规划局










单位:万元



科 目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金 预算拨款收入

事业收入

事业单位   经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目 编码

科目名称

201

一般公共服务支出












20106

财政事务












2010601

 行政事务












2010602

一般行政管理事务












208

社会保障和就业支出












20805

行政事业单位离退休












2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出












2080599

其他行政事业单位离退休支出












212

城乡社区支出

1464.49


1464.49









21201

城乡社区管理事务

1059.89


1059.89









2120101

行政运行

1059.89


1059.89









2120199

其他城乡社区管理事务支出

0


0









21202

城乡社区规划与管理

404.6


404.6









2120201

城乡社区规划与管理

404.6


404.6










合计

1464.49


1464.49













部门支出总表








公开08

部门:

威宁县城乡规划局






单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位        经营支出

对附属单位补助支出

201

一般公共服务







20106

财政事务







2010601

 行政事务







2010602

一般行政管理事务







212

城乡社区支出

1464.49

1464.49





21201

城乡社区管理事务

1059.89

1059.89





2120101

行政运行

1059.89

1059.89





2120199

其他城乡社区管理事务支出

0

0





21202

城乡社区规划与管理

404.6

404.6





2210201

城乡社区规划与管理

404.6

404.6






合  计

1464.49

1464.49






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