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名  称: 2018年威宁县石门乡部门预算和 “三公”经费预算公开
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2018年威宁县石门乡部门预算和 “三公”经费预算公开
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2018年威宁县石门乡部门预算和

“三公”经费预算公开



威宁县 石门乡 2018年部门预算目录

第一部分 石门乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 石门乡人民政府2018年部门预算情况说明

第三部分 石门乡人民政府2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

第四部分名词解释

第一部分 石门乡概况

一、主要职能

(1)、贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规;执行上级政府的决定和命令;拟订适合本乡实际的具体政策措施,并有效地组织实施;
(2)、组织制订并实施本乡经济和社会发展中长期规划,搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整;
(3)、按照《企业法》,指导企业转换经营机制和建立现代企业制度,加快我乡工业和第三产业发展;完善统分结合的双层经营体制,发展村级集体经济;

(4)、负责组织编制本乡建设的总体规划,并组织实施,抓好本乡建设用地的规划管理工作;
(5)、负责本乡的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作;负责本乡社会治安综合治理,维护社会稳定;
(6)、编制本乡财政预决算计划,负责经费的划拨和核算工作;
(7)、完成市政府交办的其他工作任务。

二、预算单位构成

石门乡人民政府共有预算单位9个,其中:行政单位3个,财政全额补助事业单位5个,参公单位1个,明细如下:1、石门乡人民政府2、石门乡党委3、石门乡人大主席团4、石门乡农业服务中心5、石门乡科技宣教文化服务中心6、石门乡人力资源和社会保障服务中心7、石门乡安全生产监督管理站8、石门乡村乡规划建设站9、石门乡林业环保站


人员构成:总编制人数63人,其中:行政编制28人;事业编制35人截至到2017年底,实有在职人数61人,其中:行政在职人数32人、事业在职人数29人。退休人数4人,遗属12人。

第二部分石门乡人民政府2018部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

石门乡2018年初预算收入总额为1315.79万元,其中:一般公共预算财政拨款收入919.93万元、政府性基金预算收入395.86万元,相应安排支出预算1315.79万元,其中:一般公共服务支出955.9万元,城乡社区支出22.52万元,文化体育与传媒支出17.43万元,社会保障和就业支出18.14万元,农林水支出289.12万元,资源勘探信息等支出12.68万元。

二、支出预算安排情况

2018年一般公共预算安排基本支出919.93万元,主要是用于保障局机关及所属事业单位等机构正常运转、完成日常工作任务的支出,具体:

(一)基本工资165.74万元、津贴补贴289.56万元,其他工资福利支出3.96万元,对个人和家庭的补助支出0万元。

(二)办公费100万元,手续费0.1万元,邮电费1.6万元,差旅费7.94万元,电费10万元,专业燃料费6万元、劳务费90万元、公务用车运行维护费30万元,其他交通费用10万元,其他商品服务支出8万元。

三、一般公共预算财政拨款情况说明

(一)一般公共预算财政拨款结构情况

一般公共服务(类)支出560.04万元,占60.88%,城乡社区支出22.52万元,占2.45%,文化体育与传媒支出17.43万元,占1.89%,社会保障和就业支出18.14万元,占1.97%,农林水支出289.12万元,占31.43%,资源勘探信息等支出12.68万元,占1.38%.

(二)一般公共预算财政拨款具体使用情况。

1.一般公共服务(类)行政运行(项)2018年预算数为560.04万元,比2017年执行数减少382.77万元,减少40.59%。主要原因是决算报表一般公共财政拨款包含政府性资金支出而预算公开一般公共预算支出表不包含基金。

2.城乡社区支出2018年预算数为22.52万元,比2017年执行数增加15.24万元,增加209.34%,主要原因是新进人员及人员工资增加。

3.文化体育与传媒支出2018年预算数为17.43万元,比2017年执行数增加10.51万元,增加151.87%,主要原因是新进人员及人员工资增加。

4.社会保障和就业支出2018年预算数为18.14万元,比2017年执行数减少1.04万元,减少5.42%。

5.农林水支出2018年预算数为289.12万元,比2017年执行数增加104.64万元,增加56.72%。

6.资源勘探信息等支出2018年预算数为12.68万元,比2017年执行数减少7.71万元,减少37.81%。

四、“三公”经费预算情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算30万元,占一般公共预算财政拨款支出预算3.26%,比上年预算数减少10万元,减少25%。其中:公务接待费支出预算0万元,占一般公共预算财政拨款支出预算0%,占“三公”经费的0%,公务用车运行费支出预算36万元,占一般公共预算财政拨款支出预算5.2%,占“三公”经费的100%。具体情况说明如下:

(一)因公出国(境)费,目前这项经费预算暂无数据。

(二)公务接待费。2018年公务接待费预算安排为0万元,

(三)公务用车购置及运行费。公务用车购置,目前这项经费预算暂无数据。2018年公务用车运行维护费预算为30万元,主要用于单位10辆公务用车的燃料费、维修费、过路费、保险费等方面的支出。与去年年初预算相比,公务用车运行维护费有所减少。主要原因是:1、全县公务用车改革后,我单位保留的公务用车量为2辆,相应运行维护费较小;2、我单位为降低公务用车运行维护费采取了以下几方面的措施。一是加强车辆的集中管理,非工作时间及节假日按规定封存。二是加强驾驶员的管理。每次要求驾驶员按派车单所规定的时间、地点、路线出车,不得随意变更行车路线。三是加强油料和维修的管理。由办公室统一采购油料,严格按规定要求维修,节约油料和维修费用。

五、政府性基金预算支出情况说明

(一)政府性基金收入预算395.86万元(其中:其中烟叶税奖励382.31万元,地税奖励3.73万元,国税奖励9.82万元)。

(1)税收分成382.31万元,其中用10万元对当地烤烟种植的管理,加大对烤烟种植任务的完成力度,确保2018年烤烟征收任务全面完成,争取在上年基础上烟叶税奖励有所提高,另外办公费及设备购置用品开支100万元、差旅费30万元,电费80万元,政府修建维修等10万元、道路维修5万元、公务用车维护36万元。

(2)安全生产工作经费10万元

(3)食堂生活费预计支出80万元。

(4)化解债务资金3万元,用于化解政府各样纠纷。为了更好的完成目标工作任务,将安排15万元弥补政法部门办案经费其中派出所7.04万元,国税分成9.82万元用于临时劳务支出。

六、其他重要事项的说明情况

(一)机关运行经费

2018年我政府的机关运行经费财政拨款预算18.87元, 比2017年预算增加0万元,增长0%。

(二)政府采购情况

我政府2018年严格按照采购办法进行采购。

(三)国有资产占有使用情况

我乡截止2018年年初固定资产总额421.92万元,共有车辆5辆。

(四)绩效目标设置情况

1、2018年一般公共预算安排基本支出919.93万元,主要是用于保障机关及所属事业单位等机构正常运转、完成日常工作任务的支出均为本级支出,具体是:

2、税收收入预算支出情况说明:2018年政府性基金收入预算395.86万元(其中:其中烟叶税奖励382.31万元,地税奖励3.73万元,国税奖励9.82万元)。此三种收入主要用于我乡工作运行支出,主要用于购买政府平时运转时所需的办公用品,印刷费,差旅费、水电费、食堂生活费、公务用车运行维护费等支出,有效的提高办公效率,更好的完成各项工作;有利于单位各项工作更好的开展,保证了单位正常运转。

3、石门乡定额补助支出安排

2018年乡乡定额补助支出预算42.77万元,主要用于本乡整脏治乱工作,通过在我乡党委政府的正确领导下,我乡城乡风貌得到了极大改善城乡环境卫生继续推进,卫生保洁度比上年有所提高,使全乡环境更优美。同时缓解了乡乡困难情况、开展扶贫工作,在我乡党委政府的正确领导下扶贫工作不断推进,信访维稳工作正常开展,涉农补贴落实到位,做到应补尽补。在安全生产监督方面,通过在我乡党委政府的正确领导下,加强综治工作站建设,深化安全生产专项整治,有序推进安全生产监管工作,推进禁毒社会化管理,开展“两严一降”综合治理,维护了本乡乡的稳定。

第三部分 石门乡人民政府2018年部门预算表

第四部分名词解释(根据各单位情况自行增减)

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)节能环保支出:反映政府节能环保支出。

(十八)节能环保支出环境保护管理事务行政运行:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本支出。

(十九)节能环保支出环境保护管理事务一般行政管理事务:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(二十)节能环保支出环境保护管理事务机关服务:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在其他项级科目中反映。

(二十一)节能环保支出环境保护管理事务环境保护宣传:指反映环保部门环境保护宣传教育方面的支出。

(二十二)节能环保支出环境保护管理事务环境保护法规、规划级标准:指反映环境保护法规政策的前期研究、制定、规划的前期研究、制定级实施评估,环境标准试验、研究和制定等方面的支出。

(二十三)节能环保支出其他环境保护管理事务支出:指反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

(二十四)节能环保支出环境监测与监察:指反映政府环境监测与监察支出。

(二十五)节能环保支出其他环境监测与监察:指反映除上述项目以为其他用于环境监测与监察方面支出。

(二十六)节能环保支出排污费安排的支出:指反映用排污费安排的支出。

(二十七)节能环保支出其他污染防治支出:指反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

(二十八)节能环保支出自然生态保护:指反映生态保护、生态修复、生物多样性保护、农村环境保护和生物安全管理等方面的支出。

(二十九)节能环保支出生态保护:指反映用于生态功能保护区、生态示范区、生态省(市、县)管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出的支出,生态修复支出、资源开发生态监管等支出。

(三十)节能环保支出农村环境保护:指反映用于农村环境保护方面支出。

(三十一)节能环保支出环境执法监察:指反映用于农村环境保护方面支出。

附件:石门乡2018年部门预算公开表.xls

石门乡人民政府

2018年9月23日



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