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名  称: 威宁县政协办2018年度部门决算
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威宁县政协办2018年度部门决算
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威宁县政协办2018年度部门决算



威宁县政协办2018年度部门决算目录

第一部分:威宁县政协办 概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

第二部分:威宁县政协办2018年度部门决算情况说明

(一)威宁县政协办2018年度收入支出决算总体情况说明

(二)威宁县政协办2018度收入决算情况说明

(三)威宁县政协办2018度支出决算情况说明

(四)威宁县政协办2018度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)威宁县政协办2018度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)威宁县政协办2018度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)威宁县政协办2018度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

第三部分:威宁县政协办2018年度部门决算公开报表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第四部分:名词解释

威宁县政协办2018年度部门决算

一、威宁县政协办概况

(一)主要职能

1、贯彻执行党中央、国务院的方针,政策及全国政协、省政协、中共威宁县委、威宁县政协委员会的重要决定、决议和有关工作部署;组织实施威宁县政协委员会议、常委会议和主席会议的决议、决定及意见;负责威宁县政协各种会议的会务;联系、指导和协调各乡、镇政协联络组的工作,反映和帮助其解决工作中的问题;联系县委、政府及有关部门,互相配合,搞好协调。

2、按照省政协及县政协的安排,负责联系、组织县内全国政协委员、省政协委员、县政协委员进行视察、考察、调研等,配合有关部门帮助他们参政议政、知情出力。

3、检查、督促县直有关部门认真办理县政协委员提案,并配合有关部门对重要提案进行跟踪调查。

4、研究统一战线和人民政协工作的理论政策,调查研究政协工作的经验及问题,提出解决办法供领导参考;加强与全县各族各界人士的联系,了解的反映社情民意,为党政决策部门提供情况和信息;负责政协工作的对内对外宣传,收集和反映各族各界人士的意见和建议;处理县政协委员及群众的来信,接待来访。

5、围绕县委、政府的中心服务,积极牵线搭桥,开展多层次、多渠道、多形式的科技扶贫、智力支边、咨询服务等活动,为全县的物质文明建设和精神文明建设贡献力量。

6、负责办理省政协、中共威宁县委和威宁县政协领导交办的其他工作。

(二)机构设置及部门决算单位构成

(一)部门预算单位构成

县政协机关内设机构包括办公室、经济科技会员会、文化教育委员会、民族宗教委员会、人口资源环境委员会、提案法制委员会、智力支边办公室、委员联络中心(共8个)7个属于行政单位,1个属于事业单位。

(二)部门人员构成

截至到2018年底自治县政协机关在职实有人数32人 :其中行政人员23人,工勤人员1人,事业人员8人。

二、威宁县政协办2018年度部门决算情况说明
  (一)威宁县政协办2018年度决算收支与2017出决算收支总体情况说明
2018年决算收入为707.75万元,和2017年决算收入相比增加55.75万元,增加8%,
增加的原因是职工工资上调及增加8人事业单位人员工资,脱贫攻坚任务重外出培训、学习、调研次数频繁造成差旅费、公务用车运行维护费等增加

2018年决算支出为699.96万元,和2017年决算支出相比增加47.96万元,增加7%,增加的原因是职工工资上调及增加8人事业单位人员工资,脱贫攻坚任务重外出培训、学习、调研次数频繁造成差旅费、公务用车运行维护费等增加

(二)威宁县政协办2018年度收入决算情况说明

本年收入合计707.75万元,其中:财政拨款收入707.75万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)威宁县政协办2018年度支出决算情况说明

本年支出合计699.96万元,其中:基本支出609.41万元,占88%;项目支出90.55万元,占12%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)威宁县政协办2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

威宁县政协办2018年度财政拨款收支决算总计699.96万元。与2017年相比,增加55.75万元,增长8%。主要原因是:职工工资上调及增加8人事业单位人员工资,脱贫攻坚任务重外出培训、学习、调研次数频繁造成差旅费、公务用车运行维护费等增加

(五)威宁县政协办2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

威宁县政协办2018年度一般公共预算财政拨款支出699.96万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加55.75万元,增长8%。主要原因是:职工工资上调及增加8人事业单位人员工资,脱贫攻坚任务重外出培训、学习、调研次数频繁造成差旅费、公务用车运行维护费等增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

威宁县政协办2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:人员经费支出609.46万元,占88%;项目支出90.5万元,占12%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

威宁县政协办2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为369.00万元,支出决算为699.96万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:职工工资上调及增加8人事业单位人员工资,脱贫攻坚任务重外出培训、学习、调研次数频繁造成差旅费、公务用车运行维护费等增加。

(六)威宁县政协办2018度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

威宁县政协办2018度一般公共预算财政拨款基本支出609.41万元,其中:人员经费475.89万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费77.89万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)威宁县政协办2018度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2018三公经费一般公共预算财政拨款支出决算29.29万元,比上年减少2.71万元,降低8%,减少原因是进一步压缩了公务用车运行费用的支出,公务接待费支出。其中,因公出国(境)费支出0.72万元,占三公经费2%,比上年增加0.72万元,增加100%;公务用车购置及运行维护费支出28.57万元,占三公经费97%,比上年增加12.57万元,增加70%,增加原因脱贫攻坚任务重外出培训、学习、调研次数频繁,公务用车老化维修成本高;公务接待费支出0.89万元,占3%,比上年减少15.11万元,降低94%,减少原因是接待人数减少及建议工作接待的各地政协领导及工作人员能够自行结帐。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0.72万元。

(2)公务用车购置及运行维护费28.57万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费28.57万元。主要用于务车的燃料费、保险费、维修费、审车费、停车费等。2018,单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

(3)公务接待费0.72万元。具体是:

国内公务接待支出0.72万元,主要是接待各类基金会及上级督察组等。威宁县政协办2018国内公务接待10批次,100人数。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

威宁县政协办2018年本单位政府性基金预算财政拨款收支用于缴纳职工住房公积金。

(九)其他重要事项的情况说明

1、包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算情况说明。

我单位是为一级决算单位,该预算是汇总决算。

2、机关(事业)运行经费安排情况说明。

威宁县政协办2018机关(事业)运行经费支出77.89万元,和2017年支出相比增加17.89万元。主要用于办公运转、车辆维修、出差、劳务等基本运转。

3、政府采购支出情况。

威宁县政协办2018政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出 0万元。

5、国有资产占用情况。

威宁县政协办截止2018年年底资产总额360.34万元,其中:流动资产15.38万元,固定资产344.96万元,在建工程0万元,截至201812月31日,威宁县政协办2018共有车辆5辆公务用车。

6、重点项目决算的绩效目标等决算绩效情况说明

我单位2018年无重点项目,未进行重点项目绩效目标评价。

三、威宁县政协办2018年度部门决算公开报表(见附表)

四、名词解释(根据各单位情况自行增减)

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关(事业)运行经费:为保障行政(事业)单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政协2018年度决算公开表格(模板).xls


威宁县政协办

2019年9月1日


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