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名  称: 云贵乡人民政府2018年度部门决算公开
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云贵乡人民政府2018年度部门决算公开
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云贵乡人民政府2018年度部门

公开说明

云贵乡人民政府2018年度部门决算目录

第一部分:云贵乡人民政府概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

第二部分:云贵乡人民政府2018年度部门决算情况说明

(一)云贵乡人民政府2018年度收入支出决算总体情况说明

(二)云贵乡人民政府2018度收入决算情况说明

(三)云贵乡人民政府2018度支出决算情况说明

(四)云贵乡人民政府2018度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)云贵乡人民政府2018度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)云贵乡人民政府2018度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)云贵乡人民政府2018度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

第三部分:云贵乡人民政府2018年度部门决算公开报表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第四部分:名词解释












第一部分:云贵乡人民政府概况

(一)主要职能

<1>、宣传贯彻党和国家方针政策,执行上级党委、政府和云贵乡党委决策部署,制定云贵乡工作方案,开展基层党风廉政建设、“四风”专项整治,落实民族、宗教、工商联、科技、科普等工作措施,狠抓窗口、大厅服务。

<2>、落实社会保障和就业,履强化服务功能,使社会事务稳步发展,民生改善、稳定和谐。开展双拥、低保、医疗救助工作,残疾人服务,促进民政工作有序推进。

<3>、抓好人口与计划生育入户核查,双承诺双诚信、奖励扶助、优质服务工作;完善流动人口管理服务,监测人口动态。

<4>、打造绿色云贵乡,切实改善乡居形象。

<5>、加强综治工作站建设,推进禁毒社会化管理,开展“两严一降”综合治理,维护社会稳定。

<6>、深化安全生产专项整治,有序推进安全生产监管工作。

<7>、建立统计台帐,完成统计任务。

<8>、落实战备制度,强化战备值班,完成征兵任务,确保党管武装工作落实。

(二)机构设置及部门决算单位构成

云贵乡人民政府单位构成:云贵乡人民政府本级 1个,下设全额事业机构9云贵乡人民政府共有预算单位12个,其中:行政单位3个(本级内含0个事业编制),事业单位9个,明细如下:

序号

单位名称

单位性质

备注

1

云贵乡人大

行政


2

云贵乡党委

行政


3

云贵乡政府

行政


4

云贵乡农业服务中心

财政全额补助事业


5

云贵乡科技宣教文化服务中心

财政全额补助事业


6

云贵乡人力资源和社会保障服务中心

财政全额补助事业


7

云贵乡安全生产监督管理站

财政全额补助事业


8

云贵乡村镇规划站

财政全额补助事业


9

云贵乡扶贫工作站

财政全额补助事业


10

云贵乡水利站

财政全额补助事业


11

云贵乡林业环保站

财政全额补助事业


12

云贵乡市场监督管理站

财政全额补助事业



人员构成:总编制人数61人,其中:云贵乡人民政府机关行政编制27人、合署办公事业编制34人 ,环境监察支队参公事业编制0 人 ,环境监测站事业编制0人。 截至到2018年底,实有在职人数51人,其中:云贵乡人民政府行政在职人数23人、合署办公事业在职人数28人,环境监察支队0人,环境监测站  人。退休人数1人,其中:云贵乡人民政府23人,环境监察支队0人,环境监测站0人。


第二部分:云贵乡人民政府2018年度部门决算情况说明

(一)云贵乡人民政府2018年度决算收支与2017出决算收支总体情况说明
2018年决算收入为946.43万元,和2017年决算收入相比减少537.92万元,减少36.24%,减少的原因是本年无重大项目建设及无基金预算,导致收入较上年减少。2018年决算支出为1010.95万元,和2017年决算支出相比减少515.14万元,减少33.76%,减少的原因是本年无重大项目建设、扶贫项目多数通过实拨方式下拨及无基金预算,导致支出较上年减少。

(二)云贵乡人民政府2018度收入决算情况说明

本年收入合计946.43万元,其中:财政拨款收入946.43万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)云贵乡人民政府2018度支出决算情况说明

本年支出合计1010.95万元,其中:基本支出790.37万元,占8.18   %;项目支出220.58万元,占21.82 %;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元0%。

(四)云贵乡人民政府2018度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年决算收入为946.43万元,和2017年决算收入相比减少537.92万元,减少36.24%,减少的原因是本年无重大项目建设及无基金预算,导致收入较上年减少。 2018年决算支出为1010.95万元,和2017年决算支出相比减少515.14万元,减少33.76%,减少的原因是本年无重大项目建设、扶贫项目多数通过实拨方式下拨及无基金预算,导致支出较上年减少。

(五)云贵乡人民政府2018度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

云贵乡人民政府2018度一般公共预算财政拨款支出1010.95万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少515.14万元,减少33.76 %。主要原因是:无重大项目建设、扶贫项目多数通过实拨方式下拨及无基金预算,导致支出较上年减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

云贵乡人民政府2018度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出701.56万元,占69.4%;文化体育与传媒支出14.93万元,1.48%;社会保障和就业支出57.07万元,5.65%;医疗卫生与计划生育支出1.75万元,0.17%;城乡社区支出14.52万元,1.44%;农林水支出206.39万元,20.42%;资源勘探信息等支出14.73万元,1.46%

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

云贵乡人民政府2018度一般公共预算财政拨款支出当年预算为922.48万元,支出决算为946.43万元,完成当年预算的102.6%。决算数大于预算数的主要原因是:年中预算变动。其中:

1)一般公共服务支出。当年预算为747.99万元,支出决算为701.56元,完成当年预算的93.8%。决算数小于于预算数的主要原因是部分支出预算未完成

2)文化体育与传媒支出。当年预算为13.99元,支出决算为14.93万元,完成当年预算的106.72%。决算数大于预算数的主要原因是:人员正常调资

3社会保障和就业支出。当年预算为20.95元,支出决算为57.07万元,完成当年预算的272.41%。决算数大于预算数的主要原因是:民政优抚项目类预算年初不由我单位预算,我单位仅预算人员经费

4医疗卫生与计划生育支出。当年预算为0元,支出决算为1.75万元,完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是:未转正计生特钢绩效工资指标下达在为单位发放,属年中变动指标,因此决算数大于预算数

5城乡社区支出。当年预算为13.93元,支出决算为14.52万元,完成当年预算的104.24%。决算数大于预算数的主要原因是:人员正常调资

6农林水支出。当年预算为105.56元,支出决算为206.39万元,完成当年预算的195.52%。决算数大于预算数的主要原因是:林业项目类预算变动增加

7资源勘探信息等支出。当年预算为20.08元,支出决算为14.73万元,完成当年预算的73.36%。决算数于预算数的主要原因是:安全生产打非经费上级部门整合至定额补助,不再单独列在资源勘探信息下,导致决算数小于预算数

(六)云贵乡人民政府2018度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

云贵乡人民政府2018度一般公共预算财政拨款基本支出790.37万元,其中:人员经费744.32万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费46.04万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

)云贵乡人民政府2018度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2018三公经费一般公共预算财政拨款支出决算18.005万元,比上年减少0.548万元,降低2.956%,减少原因是严格控制三公经费开支。其中,因公出国(境)费支出0万元,占三公经费0%,比上年增加(少)0万元,增加(降低)0%;公务用车购置及运行维护费支出14.132万元,占三公经费78.49%,比上年减少0.435万元,降低2.99 %,减少原因是公务用车改革后,相应维修保养费、保险等费用降低,工作中严格控制车辆费用;公务接待费支出3.873万元,占21.51%,比上年减少0.113万元,降低2.83%,减少原因是接待人数减少。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0万元。

2)公务用车购置及运行维护费14.132万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费14.132万元。主要用于务车的燃料费、保险费、维修费、审车费、停车费等2018,单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3)公务接待费3.873万元。具体是:

国内公务接待支出3.873万元,主要是接待各类基金会及上级督察组等。云贵乡2018国内公务接待45批次,658

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

2018年度无基金类预算收入

(九)其他重要事项的情况说明

1、包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算情况说明。

我单位为一级决算单位,该决算是汇总决算。

2、机关(事业)运行经费安排情况说明

云贵乡2018机关(事业)运行经费支出152.1万元,和2017年支出相比减少291.15万元减少65.69%。主要用于办公费28.07万元;印刷费16.78万元;劳务费46.08万元;其他交通费用28.68万元以及其他水电气等零星支出32.49万元。

3、政府采购支出情况。

云贵乡人民政府2018政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

4、国有资产占用情况。

云贵乡人民政府截止2018年年资产总额1410.60万元,其中:流资产313.74万元,固定资产634.42万元,在建工程0万元,截至201812月31日,云贵乡人民政府2018共有车辆4辆,其中,一般公务用车4辆。

5、重点项目决算的绩效目标等决算绩效情况说明

云贵乡2018年无重点项目,未进行重点项目绩效目标评价。




第三部分:云贵乡人民政府2018年度部门决算公开报表

(十)收入支出决算总表

(十一)收入决算表

(十二)支出决算表

(十三)财政拨款收入支出决算总表

(十四)一般公共预算财政拨款支出决算表

(十五)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(十六)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

(十七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第四部分:名词解释

云贵乡人民政府2018年度部门决算公开报表(见附表)

、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关(事业)运行经费:为保障行政(事业)单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)节能环保支出:反映政府节能环保支出。

(十八)节能环保支出环境保护管理事务行政运行:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本支出。

(十九)节能环保支出环境保护管理事务一般行政管理事务:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(二十)节能环保支出环境保护管理事务机关服务:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在其他项级科目中反映。

(二十一)节能环保支出环境保护管理事务环境保护宣传:指反映环保部门环境保护宣传教育方面的支出。

(二十二)节能环保支出环境保护管理事务环境保护法规、规划级标准:指反映环境保护法规政策的前期研究、制定、规划的前期研究、制定级实施评估,环境标准试验、研究和制定等方面的支出。

(二十三)节能环保支出其他环境保护管理事务支出:指反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

(二十四)节能环保支出环境监测与监察:指反映政府环境监测与监察支出。

(二十五)节能环保支出其他环境监测与监察:指反映除上述项目以为其他用于环境监测与监察方面支出。

(二十六)节能环保支出排污费安排的支出:指反映用排污费安排的支出。

(二十七)节能环保支出其他污染防治支出:指反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

(二十八)节能环保支出自然生态保护:指反映生态保护、生态修复、生物多样性保护、农村环境保护和生物安全管理等方面的支出。

(二十九)节能环保支出生态保护:指反映用于生态功能保护区、生态示范区、生态省(市、县)管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出的支出,生态修复支出、资源开发生态监管等支出。

(三十)节能环保支出农村环境保护:指反映用于农村环境保护方面支出。

(三十一)节能环保支出环境执法监察:指反映用于农村环境保护方面支出。


云贵乡人民政府

2019年8月28日



云贵乡人民政府2018年度决算公开表格.xls

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