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名  称: 草海镇人民政府2017年度部门决算
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草海镇人民政府2017年度部门决算
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草海镇人民政府2017年度部门决算


一、 草海镇人民政府概况
(一)主要职能
1、宣传贯彻党和国家方针政策,执行上级党委、政府决策部署,制定草海镇人民政府工作方案,开展基层党风廉政建设、“四风”专项整治,落实民族、宗教、工商联、科技、科普等工作措施。
2、落实社会保障和就业,强化服务功能,开展双拥、低保、医疗救助工作,残疾人服务,促进民政工作有序推进稳步发展。
3、抓好人口与计划生育入户核查,双承诺双诚信、奖励扶助、优质服务工作;完善流动人口管理服务,监测人口动态。
4、打造绿色草海镇人民政府,切实改善乡镇形象。
5、加强综治工作站建设,推进禁毒社会化管理,开展“两严一降”综合治理,维护社会稳定。
6、深化安全生产专项整治,有序推进安全生产监管工作。
7、建立统计台帐,完成统计任务。
8、落实战备制度,强化战备值班,完成征兵任务,确保党管武装工作落实。
(二)机构设置及部门决算单位构成
1、草海镇共有预算单位8个,其中:行政单位3个,事业单位5个。相比上年,本年度增加养老院机构。
二、草海镇人民政府2017年度部门决算情况说明
(一)草海镇人民政府2017年度收入支出决算总体情况说明
草海镇人民政府2017年度收支决算总计1592万元,与2016年相比,减少554万元,减少25%。主要原因是:2017年我镇征地和拆迁补偿及棚户区改造的项目经费减少。
(二)草海镇人民政府2017年度收入决算情况说明
本年收入合计1592万元,其中:财政拨款收入1592万元。占100%。
(三)草海镇人民政府2017年度支出决算情况说明
本年支出合计1408.56 万元,其中:基本支出 452.8 万元,占 32 %;项目支出955.76万元,占 68 %.
(四)草海镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
草海镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出1270  万元,占本年支出合计的90.16%。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
草海镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出支出 681.23万元,占53.6   %;文化体育与传媒支出18.43万元,占1.45 %;社会保障和就业支出105.73万元,占8.3 %;节能环保支出0.11万元,占0.008 %;城乡社区支出24.86万元,占1.96 %;农林水支出421.17万元,占33.16 %;资源勘探信息等支出18.63万元,占1.47 %.
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
草海镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为453.86 万元,支出决算为1350.89万元,完成当年预算的  297.6%。决算数大于预算数的主要原因是:。人员经费增加,扶贫项目增加。其中:
(1)一般公共服务支出科目(201),当年预算为272.18 万元,支出决算为 681.23 万元,完成当年预算的250.28 %。决算数大于预算数的主要原因是:人员经费增加及上年结转本年支出 。
(2)文化体育与传媒支出科目(207)。当年预算为 13.23 万元,支出决算为 18.42 万元,完成当年预算的139.22%。决算数大于预算数的主要原因是:人员经费增加。
    (3)社会保障和就业支出支出科目(208)。当年预算为19.11万元,支出决算为105.72万元,完成当年预算的 553 %。决算数大于预算数的主要原因是:人员经费增加及遗漏优抚预算。
    (4)农林水支出科目(213)。当年预算为133.02万元,支出决算为421.17万元,完成当年预算的316 %。决算数大于预算数的主要原因是:人员经费增加及扶贫项目增加。

  (5)资源勘探信息等支出(215)。当年预算为16.32万元,支出决算为18.63万元,完成当年预算的114%。决算数大于预算数的主要原因是:人员经费增加
(五)草海镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
草海镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款基本支出  452.8万元,其中:人员经费435.63万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费17.17万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。
(六)草海镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算25.5 万元,比上年增加 2.2万元,增加9%,增加原因是公务车老化,油费上涨。公务用车购置及运行维护费支出25.5万元,占100 %,公务接待费支出 0 万元,占 0%,因公出国(境)费支出0万元。
(七)政府性基金预算收入支出决算情况说明
草海镇人民政府2017年本单位政府性基金预算财政拨款收368.1万元,支出138.4万元。
(八)其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2017年草海镇人民政府机关运行经费支出282.72万元,比2016年增加125万元,增长79%,主要原因是规划、拆迁等工作量增加,相应费用增加。
2、政府采购支出情况。
2017年草海镇人民政府政府采购支出总额691 万元,其中:政府采购工程支出691万元,占政府采购支出总额的100%。
 3、国有资产占用情况。
截至2017年12月31日,草海镇人民政府共有车辆 8 辆。
其中, 一般公务用车 8 辆。
三、名词解释(根据单位实际涉及的名词进行解释)
(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
(二)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(三)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(六)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。




 

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