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名  称: 猴场镇人民政府2017年度部门决算说明
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猴场镇人民政府2017年度部门决算说明
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猴场镇人民政府2017年度部门决算说明

一、猴场镇人民政府概况

(一)主要职能

1、宣传贯彻党和国家方针政策,执行上级党委、政府和猴场镇党委决策部署,制定猴场镇工作方案,开展基层党风廉政建设、“四风”专项整治,落实民族、宗教、工商联、科技、科普等工作措施,狠抓窗口、大厅服务。

2、落实社会保障和就业,履强化服务功能,使社会事务稳步发展,民生改善、稳定和谐。开展双拥、低保、医疗救助工作,残疾人服务,促进民政工作有序推进。

3、抓好人口与计划生育入户核查,双承诺双诚信、奖励扶助、优质服务工作;完善流动人口管理服务,监测人口动态。

4、打造绿色猴场镇,切实改善镇镇形象。

5、加强综治工作站建设,推进禁毒社会化管理,开展“两严一降”综合治理,维护社会稳定。

6、深化安全生产专项整治,有序推进安全生产监管工作。

7、建立统计台帐,完成统计任务。

8、落实战备制度,强化战备值班,完成征兵任务,确保党管武装工作落实。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位下设10个职能部门。从预算单位构成看,猴场镇人民政府决算包括:猴场镇人民政府、猴场镇党委、猴场镇人大、猴场镇农业服务中心、猴场镇科技宣教文化服务中心、猴场镇人力资源和社会保障服务中心、猴场镇安全生产监督管理站、猴场镇村镇规划建设站、猴场镇林业环保站、猴场镇市场监督管理站。

二、猴场镇人民政府2017年度部门决算情况说明
  (一)猴场镇人民政府2017年度收入支出决算总体情况说明
猴场镇人民政府2017度收支决算总计1464.44万元,与2016年相比,增加83.53万元,增加6.05%。主要原因是:新增精准扶贫脱贫项目
  (二)猴场镇人民政府2017度收入决算情况说明

本年收入合计1417.93万元,其中:财政拨款收入1417.93万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

(三)猴场镇人民政府2017度支出决算情况说明

本年支出合计1464.44万元,其中:基本支出962.47万元,占65.72%;项目支出501.97万元,占34.28%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(四)猴场镇人民政府2017度财政拨款收入支出决算总体情况说明

猴场镇人民政府2017度财政拨款收支决算总计1464.44万元。与2016年相比,增加83.53万元,增加6.05%。主要原因是:新增精准扶贫脱贫项目

(五)猴场镇人民政府2017度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

猴场镇人民政府2017度一般公共预算财政拨款支出1437.44万元,占本年支出合计的98.16%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加206.21万元,增加17.41%。主要原因是:新增精准扶贫脱贫项目

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

猴场镇人民政府2017度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:1464.44

1)一般公共服务支出627.97万元,占42.88%。

2)文化体育与传媒支出12.8万元,占0.87%。

3)社会保障和就业支出97.75万元,占6.67%。

4)医疗卫生与计划生育支出11.41万元,占0.78%。

5)节能环保支出63.04万元,占4.3%。

6)城镇社区支出55.91万元,占3.82%。

7)农林水支出554.08万元,占37.84%。

8)资源勘探信息等支出41.49万元,占2.83%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

猴场镇人民政府2017度一般公共预算财政拨款支出当年预算为915.83万元,支出决算为1464.44万元,完成当年预算的159.9%。决算数于预算数的主要原因是:精准扶贫项目的增加以及上年度结余资金在本年度使用,其中:

1)一般公共服务支出。当年预算为574.65万元,支出决算为627.97万元,完成当年预算的109.28%。决算数大于预算数的主要原因是:人员调资增加及办公费用等增加  。

2)文化体育与传媒支出。当年预算为13.75万元,支出决算为12.8万元,完成当年预算的93.09%。决算数小于预算数的主要原因是:半年绩效工资跨年发放以及人员调出。

     (3)社会保障和就业支出。当年预算为72.03万元,支出决算为97.75万元,完成当年预算的135.71%。决算数大于预算数的主要原因是: 对社会福利支出增加,主要是抚恤资金的提标以及上级部门增加基金预算。

4)医疗卫生与计划生育支出。当年预算为0万元,支出决算为11.41万元,完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是:上级部门增加预算。

5)节能环保支出。当年预算为0万元,支出决算为63.04万元,完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是:上年度度资金在本年度发放。

6)城乡社区支出。当年预算为0万元,支出决算为55.91万元,完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是: 年初未做预算安排,中途增加预算。

7)农林水支出。当年预算为255.4万元,支出决算为554.08万元,完成当年预算的216.95%。决算数大于预算数的主要原因是:精准扶贫项目增加 。

8)源勘探信息等支出。当年预算为0万元,支出决算为41.49万元,完成当年预算的0%。决算数大于预算主要原因是:年初未做预算安排,中途增加预算。

(六)猴场镇人民政府2017度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

猴场镇人民政府2017度一般公共预算财政拨款基本支出962.47万元,其中:人员经费589.25万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费373.21万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)猴场镇人民政府2017度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2017三公经费一般公共预算财政拨款支出决算31.516万元,,比上年减少20万元,降低38.85%,减少原因是公务用车改革后,车辆维修维护开支减少。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%;公务用车购置及运行维护费支出26.371万元,占83.67%,比上年减少12.55万元,降低32.24%,减少原因是公务用车改革后,车辆维修维护开支减少;公务接待费支出5.145万元,占16.33%,比上年减少7.48万元,减少59.24%减少原因是压缩公务接待次数以减少开支。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0万元。猴场镇人民政府全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费26.371万元。主要用于务车的燃料费、保险费、维修费、审车费、停车费等2017,单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3)公务接待费5.145万元。具体是:

国内公务接待支出5.145万元。猴场镇人民政府2017国内公务接待145批次,7950人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

猴场镇人民政府2017政府性基金预算财政拨款27万元,支出27万元,具体项目为:“消除空壳村专项扶贫资金”

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017猴场镇人民政府机关运行经费支出373.21万元,2016增加299.34万元,增加405.22%,主要原因是为提高预算绩效化,使会计核算更准确,对已做项目支出部分资金调整。

2、政府采购支出情况。

2017猴场镇人民政府政府采购支出总额77.34万元,其中:政府采购货物支出77.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

 3、国有资产占用情况。

截至20171231日,猴场镇人民政府共有车辆15辆,其中,一般公务用车15辆、一般执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、其他用车辆(其他用车主要是:皮卡车、电瓶车、小货车、运泥车辆、平板车辆、双排车辆、摩托车);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

1)项目绩效评价工作开展情况

猴场镇人民政府将项目细化,责任到人,由各个分管领导具体负责,谁出问题谁负责的体制,取得很好的成效。

2)绩效评价工作取得的成效
通过项目的细化,猴场镇在项目实施主体工程上取得很好的成绩,项目的实施得到上级相关部门的认可。


三、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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