2023年岔河镇卫生院预算公开表格.xls

威宁县 岔河镇卫生院 2023年部门预算目录

第一部分 威宁县岔河镇卫生院 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  威宁县岔河镇卫生院2023年部门预算情况说明

第三部分  威宁县岔河镇卫生院2023年部门预算表

  一、财政拨款收支总表

  二、一般公共预算支出表

  三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、部门收支总表

  六、部门收入总表

  七、部门支出总表

  八、政府性基金预算支出表

第四部分  名词解释

    第一部分  威宁县岔河镇卫生院概况

一、主要职能

（一）部门的服务宗旨：为人民身体健康提供医疗和预防保健服务及搞好计划生育提供技术指导。

（二）部门的主要职责：

  1、负责辖区内医疗服务工作；

  2、认真做好预防保健，开展卫生防疫、妇幼保健、健康教育、计划免疫；

  3、卫生技术人员培训；

  4、卫生管理和监督；

  5、公共卫生及计划生育服务；

  6、生育指导与避孕咨询及婚前保健和医学检查；

  7、开展计划生育技术和婚前保健服务人员培训与技术支持。

二、预算单位构成

威宁县岔河镇卫生院共有预算单位 1 个，其中：行政单位  0 个(本级内含  0 个事业编制）、事业单位 1  个明细如下：

威宁县岔河镇卫生院人员构成：总编制人数53人，其中：行政编制0人、参公事业编制0人 、事业编制53人。 截至2022年底，实有在职人数41人，离退休5人，遗属1人。其中：机关行政在职人数0人、参公事业编制在职人数0人、事业编制在职人数41人。

第二部分    威宁县岔河镇卫生院2023部门预算情况说明 

一、收支预算总体情况

威宁县岔河镇卫生院2023年收入预算总额为627.50万元，和2022年预算数相比增加44万元，增长7%。增加的主要原因是：1、薪级工资调整和基本工资调整，2、事业收入增加。其中：一般公共预算财政拨款收入495.62万元、政府性基金预算收入0万元、事业收入131.88万元、其他收入0万元。相应安排支出预算627.50万元，和2022年预算数相比增加44万元，增长7%。增加的主要原因是：1、薪级工资调整和基本工资调整，2、事业收入增加。其中:社会保障和就业支出47.81万元，卫生健康支出530.52万元，住房保障支出49.17万元。

二、支出预算安排情况

2023年一般公共预算安排基本支出494.82万元，主要是用于保障机关及所属事业单位等机构正常运转，完成日常工作任务的支出0万元；专项支出0.80万元。

具体是：

（一）基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、对个人和家庭的补助支出、住房保障等人员经费494.82元。

（二）办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费0.00万元。

（三）专项支出预算安排情况说明：专项经费支出共计0.80万元。

三、一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算财政拨款规模变化情况

威宁县岔河镇卫生院2023年一般公共预算财政拨款495.62万元，比2022年预算数增加16.84万元，增长3.52%。增加的主要原因是：1、薪级工资调整；2、各项保险及住房公积金调整；3、岗位工资调整； 

（二）一般公共预算财政拨款结构情况

社会保障就业支出47.81万元，占9.64%，卫生健康支出398.64万元，占80.43%，住房保障支出49.17万元，占9.93%。

（三）一般公共预算财政拨款具体使用情况

1．社会保障就业支出2023年预算数为47.81万元，比2022年预算数减少4.93万元，减少9.34%，减少的主要原因是2023年人员调出，故相比减少。

2. 卫生健康支出2023年预算数为398.64万元，比2022年预算数增加25.16万元，增长6.74%，增长的主要原因是2023年保险基数调整，岗位晋升工资调整、薪级工资调整等，故相比增长。            

3.住房保障支出2023年预算数为49.17万元，比2022年预算数减少3.39万元，增长6.44%，减少的主要原因是2023年人员调出，故相比减少。

四、“三公”经费预算情况

2023年 “三公”经费财政拨款支出预算 0.00万元，占一般公共预算财政拨款支出预算0%，与2022年预算数相比无增减变动。其中：因公出国（境）费支出预算 0.00万元，占三公经费的0%，比2022年预算数无增减；公务接待费支出预算 0.00万元，占三公经费的0 %，与2022年预算数相比无增减变动；公务用车购置及运行维护费支出预算 0.00　万元，占三公经费的0%，与2022年预算数相比无增减变动, 具体情况如下：

（一）因公出国（境）费是 0.00万元，预计因公出国（境）0批次，0人数。

（二）公务接待费。2023年公务接待费预算安排为 0.00万元，预计公务接待0批次，0人数。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年公务用车购置费0.00万元，我单位本年公务用车购置0辆；本年度我单位公务用车保有量0辆，2023年公务用车运行维护费 0.00 万元。

五、政府性基金预算支出情况说明

    我单位2023年度政府性预算资金支出0万元，与2022年度预算相同，都全部纳入一般公共预算财政拨款预算。

六、其他重要事项情况说明

(一)包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算情况说明

我单位不是一级预算单位，该预算不是汇总预算。

（二）机关（事业）运行经费安排情况说明

2023年我单位的机关（事业）运行经费财政拨款预算0.0万元，与2022年预算数相比减少0.29万元，下降100%，主要原因是本年度该项经费未纳入预算。

（三）政府采购安排情况说明

我单位2023年无政府采购安排情况。

（四）国有资产占用情况说明

我单位截至2023年年初资产总额584.13万元，其中：流动资产485.42万元，固定资产187.3万元，在建工程0万元，无形资产1.8万元，我单位共有车辆2辆。

（五）重点项目预算的绩效目标情况说明

我单位无重点项目，未进行重点绩效目标评价。 

 第三部分  威宁县岔河镇卫生院2023年部门预算表（见附表）

 第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关(事业）运行经费：为保障行政(事业)单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：威宁县岔河镇卫生院2023年部门预算公开表.xls

              威宁县岔河镇卫生院

              2023年2月10日