威宁自治县房屋及土地征收与补偿管理办公室2020年度部门决算

2020年度部门决算目录

第一部分：威宁自治县房屋及土地征收与补偿管理办公室概况

（一）主要职能职责

（二）机构设置情况及部门决算单位构成

第二部分：威宁自治县房屋及土地征收与补偿管理办公室2020年度部门决算情况说明

（一）2020年度收入支出决算总体情况说明

（二）2020年度收入决算情况说明

（三）2020年度支出决算情况说明

（四）2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

第三部分：威宁自治县房屋及土地征收与补偿管理办公室2020年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第四部分：名词解释

威宁自治县房屋及土地征收与补偿管理办公室2020年度部门决算

一、威宁自治县房屋及土地征收与补偿管理办公室概况

（一）主要职能

1、威宁彝族回族苗族自治县房屋及土地征收与补偿管理办公室（以下简称威宁县征管办）负责贯彻执行有关房屋及土地征收与补偿的法律、法规、规章 和政策，起草征地、征房、安置、补偿方面的规范性文件及相关政策，完善房屋及土地征收与补偿工作有关规章制度，承担房屋及土地征收与补偿管理工作；全面组织好《威宁彝族回族苗族自治县城市规划建设区房屋及土地征收补偿安置方案》的宣传工作，切实把宣传工作做深、做细、做扎实。使之深入人心、家喻户晓；

2、在房屋及土地征收依法批准后，组织好房屋及土地征收方案、房屋及土地征收补偿登记公告和补偿安置方案的具体实施工作；负责有关房屋及土地征收与补偿管理档案信息的收集、整理及存档；负责重要工作贯彻落实的督促检查及领导批示件的督办工作；掌握房屋及土地征收方案和房屋及土地征收补偿安置方案的实施情况，发现问题及时提出解决办法、建议。

（二）机构设置及部门决算单位构成

威宁彝族回族苗族自治县房屋及土地征收与补偿管理办公室构成：威宁彝族回族苗族自治县房屋及土地征收与补偿管理办公室本级1个，下设全额事业机构0个。威宁彝族回族苗族自治县房屋及土地征收与补偿管理办公室共有预算单位1 个，其中：行政单位0个，事业单位1个。明细如下：

单位人员构成：总编制人数37人，其中：机关行政编制0人、事业编制37人 、参公事业编制0人。截至到2020年底，实有在职人数35人，退休人数0人。其中：机关行政在职人数0人、事业在职人数35人、参公在职人数0人。

二、单位2020年度部门决算情况说明
　　（一）单位2020年度收支决算与2019年度收支决算总体情况说明
    2020年收入决算数为339.07万元，和2019年收入决算数相比减少147.65万元，降低30.34%，减少的主要的原因是(1):2019年度发放了2018年度目标考核奖；(2):2019年我单位有项目支出。2020年支出决算数为303.43万元，和2019年支出决算数相比减少183.29万元，降低37.66%，减少的主要原因是（1）：2019年我单位有项目支出；（2）：2020年12月工资未发放。

（二）2020年度单位收入决算情况说明

本年收入合计339.07万元，其中：财政拨款收入339.07万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）2020年度单位支出决算情况说明

本年支出合计303.43万元，其中：基本支出303.43万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）2020年度单位财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度单位财政拨款收入决算总计339.07万元。与2019年相比，减少147.65万元，降低30.34%，减少的主要的原因是(1):2019年度发放了2018年度目标考核奖；(2):2019年我单位有项目支出。

2020年度单位财政拨款支出决算总计303.43万元。与 2019年相比，减少183.29万元，降低37.66%，减少的主要原因是（1）：2019年我单位有项目支出；（2）：2020年12月工资未发放。

（五）2020年度单位一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2020年度单位一般公共预算财政拨款支出303.43万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比减少183.29万元，降低37.66%，减少的主要原因是（1）：2019年我单位有项目支出；（2）：2020年12月工资未发放。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度单位一般公共预算财政拨款支出303.43万元。主要用于以下方面：基本支出303.43万元，占100%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度单位一般公共预算财政拨款支出当年预算为319.72万元，支出决算为303.43万元，完成当年预算的94.90%。决算数小于预算数的主要原因是：2020年12月工资未在当月发放。其中：

（1）一般公共服务支出。当年预算为295.50万元，支出决算为279.21万元，完成当年预算的94.49%。决算数小于预算数的主要原因是2020年12月工资未在当月发放。

（2）住房保障支出。当年预算为24.22万元，支出决算为21.22万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（六）2020年度单位一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度单位一般公共预算财政拨款基本支出303.43万元，其中：人员经费290.17万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金等；公用经费13.26万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、日常办公维修（护）、公务用车运行维护费费等。

（七）2020年度单位一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度单位“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 4.55万元，比上年增加0.89万元，增长24.32%，增加的主要原因是（1）:2019年部分公务用车运行维护费未在当年报账；（2）:2020年是脱贫攻坚收官之年，单位职工干部下乡频率增多，公务用车使用也随之增多，导致油费和修理费也随之增多。其中：因公出国（境）费支出0万元，占三公经费0%，与上年相比无变化；公务用车购置及运行维护费支出4.55万元，占三公经费100%，比上年增加0.89万元，增长24.32%，增加的主要原因是（1）:2019年部分公务用车运行维护费未在当年报账；（2）:2020年是脱贫攻坚收官之年，单位职工干部下乡频率增多，公务用车使用也随之增多，导致油费和修理费也随之增多；公务接待费支出0万元，占三公经费0%，与上年相比无变化。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出情况：2020年单位因公出国（境）费支出0万元，因公出国（境）0批次，0人数。

（2）公务用车购置及运行维护费情况：2020年单位公务用车购置及运行维护费4.55万元,其中：公务用车购置0辆，金额0万元；公务用车运行维护费4.55万元，主要用于公务车的燃料费、保险费、维修费、审车费、停车费等 。2020年，单位开支财政拨款的公务用车年末保有量为3辆。

（3）公务接待费支出情况：2020年单位国内公务接待费支出0万元，国内公务接待0批次，0人数。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

2020年单位政府性基金预算财政拨款收入0万元，与2019年相比无变化。

2020年单位政府性基金预算财政拨款支出0万元，与2019年相比无变化。

（九）其他重要事项的情况说明

1、包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算情况说明。

我单位是一级预算单位，该决算不是汇总决算。

2、机关（事业）运行经费安排情况说明。

2020年单位机关（事业）运行经费支出13.26万元，和2019年支出相比减少7.83万元，降低37.13%，减少的主要原因是（1）：2019年我单位支付了三个驻村第一书记的帮扶经费；（2）：2020年我单位部分办公经费还未进行报销。

3、政府采购支出情况。

2020年单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

4、国有资产占用情况。

截止2020年年底单位资产总额49.44万元，其中：流动资产43.02万元，固定资产6.42万元，在建工程0万元，无形资产0.22万元。截至2020年12月31日，单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆。

5、重点项目决算的绩效目标等决算绩效情况说明

我单位2020年无重点项目，未进行重点项目绩效目标评价。

三、2020年度部门决算公开报表（见附表）

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关(事业）运行经费：为保障行政(事业)单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：威宁彝族回族苗族自治县房屋及土地征收与补偿管理办公室2020年部门决算公开表.xls

                       威宁彝族回族苗族自治县房屋及土地征收与补偿管理办公室

2020年度决算公开表格（征管办）.xls

  2021年8月18日