威宁县房产事业局2020年度部门决算
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威宁县房产事业局2020年度部门决算
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2.2020年度决算公开表格(房产局).xls


威宁县房产事业局2020年度部门决算目录

第一部分:威宁县房产局概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

第二部分:威宁县房产局2020年度部门决算情况说明

(一)威宁县房产局2020年度收入支出决算总体情况说明

(二)威宁县房产局2020年度收入决算情况说明

(三)威宁县房产局2020年度支出决算情况说明

(四)威宁县房产局2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)威宁县房产局2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)威宁县房产局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)威宁县房产局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

第三部分:威宁县房产局2020年度部门决算公开报表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第四部分:名词解释

威宁县房产事业局2020年度部门决算

一、威宁县房产局概况

(一)主要职能

1.根据威机编[2008]47号文件,威宁自治县房产事业局为威宁县住建局所属全额拨款事业单位(参公管理)。主要职责是:(1)负责全县房地产行业管理 ,研究制定和组织实施房地产政策措施.发展规划和住宅建设。(2)负责全县商品房预(销)售审批管理。(3)受建设局委托负责全县房地产行业的执法检查.监督查处。(4)负责全县经济适用住房和廉租住房.公租房.棚户区改造的住房保障工作。(5)负责全县房地产交易市场管理和房产纠纷调解仲裁。(6)承担全县住房资金的归集和管理使用。(7)制定并组织实施全县深化住房制度改革方案,加快住房分配货币化改革进程。(8)对全县房地产开发企业.房地产中介服务企业实施资质管理。(9)规范管理全县房地产市场和物业管理工作。(10)组织协调并实施经济适用住房和廉租住房建设,制定中长期发展规划和年度建设计划,抓好规范化住宅小区建设。(11)负责房地产政策.法律.法规的宣传贯彻和咨询服务。(12)承办县委.政府和上级业务部门交办的其他工作。

2.根据威机编(2016)34号文件,设立威宁自治县房屋交易管理中心,为自治县房产事业局管理的正股级全额拨款公益一类事业单位。其业务范围:(1)负责房屋登记管理权限内的房产转让.抵押.出租管理提供服务。(2)负责全县房地产交易信息网络平台的建立,对房地产交易数据的统计.分析。(3)为房地产中介机构管理提供服务。(4)为房地产评估管理提供服务。(5)为房地产测绘管理提供服务。(6)为房屋租赁市场监管提供服务。(7)承办有关部门交办的其他事项。

(二)机构设置及部门决算单位构成

1、单位构成:

威宁县房产局单位构成:威宁县房产局本级1威宁县房产局共有预算单位1个,事业单位1个。明细如下:

序号

单位名称

单位性质

备注

1

威宁县房产局

财政全额补助事业


2.人员构成:根据威机编[2008]47号.威机编[2010]35号和威机编[2012]64号文件,威宁自治县房产事业局核定编制数为30名,其中机关参公编制20名,后勤编制1名,事业编制9名。根据威机编(2015)25号文件,组建威宁自治县不动产登记中心,按照编随人走原则,房产交易所9名编制及在职人员划入不动产登记中心。根据威机编(2016)34号文件,设立威宁自治县房屋交易管理中心,为自治县房产事业局管理的正股级全额拨款公益一类事业单位,核定事业编制5名。截止2020年末,我局在职实有人数22名,其中:公务员在职6名、参公在职16名。退休人员5名,遗属0名。

二、威宁县房产局2020年度部门决算情况说明
  (一)威宁县房产局2020年度决算收支与2019年度决算收支总体情况说明
    2020年决算收入为13692.88万元,和2019年决算收入2264.19万元增加11428.69万元,增长504.76%。主要原因是政府投入地方建设,由房产局拨至建投公司实施的棚户区改造工程8712.57万元等大幅增加。2020年决算支出为13692.88万元,和2019年决算收入2264.19万元增加11428.69万元,增长504.76%。主要原因是政府投入地方建设,由房产局拨至建投公司实施的棚户区改造工程8712.57万元等大幅增加。

(二)威宁县房产局2020度收入决算情况说明

     本年收入合计13692.88万元,其中:财政拨款收入13692.88万元,占100%。其中:一般公共预算财政拨款收入为13692.88万元,100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,0.00%

(三)威宁县房产局2020度支出决算情况说明

本年支出合计13692.88万元,其中:基本支出272.44万元,占1.99%;项目支出13420.44万元,占98.01%。

(四)威宁县房产局2020度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入共计13692.88万元,和2019年决算收入2264.19万元)相比增加11428.69万元增长504.76%。主要原因是政府投入地方建设,由房产局拨至建投公司实施的棚户区改造工程8712.57万元等大幅增加2020年度财政拨款支出共计13692.88万元,和2019年决算支出2264.19万元)相比增加11428.69万元增长504.76%。主要原因是政府投入地方建设,由房产局拨至建投公司实施的棚户区改造工程8712.57万元等大幅增加

    (五)威宁县房产局2020度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

威宁县房产局2020度一般公共预算财政拨款支出13692.88万元,占本年支出合计13692.88万元100%。与2019(1703.57万元)相比,一般公共预算财政拨款支出增加11989.31万元增长703.78%。主要原因是政府投入地方建设,由房产局拨至建投公司实施的棚户区改造工程8712.57万元等大幅增加

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

威宁县房产局2020年度一般公共预算财政拨款支13692.88万元。主要用于以下方面:基本支出272.44万元,占1.99%;项目支出13420.44万元,占98.01%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

威宁县房产局2020度一般公共预算财政拨款支出当年预算为311.31万元,支出决算为13962.88万元,完成当年预算的4298.47%。决算数于预算数的主要原因是政府投入地方建设,由房产局拨至建投公司实施的棚户区改造工程8712.57万元等大幅增加其中:

1)城乡社区支出。当年预算为287.91万元,支出决算为   263.54万元,完成当年预算的91.54%。决算数小于预算数的主要原因是:严格控制各项开支日常办公运转支出减少

2)住房保障支出。当年预算为23.40万元,支出决算为13429.34万元。决算数大于预算数的主要原因是:政府投入地方建设,由房产局拨至建投公司实施的棚户区改造工程8712.57万元等大幅增加

(六)威宁县房产局2020度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020一般公共预算财政拨款基本支出共计1470.03万元,其中:人员经费支出236.16万元,16.06%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费支出;公用经费支出1233.88万元,占83.94%主要包括办公费、印刷费、水电费、其他交通费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费日常运转经费及委托业务费(拨建投公司实施棚户区改造等项目)

(七)威宁县房产局2020度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

    2020三公经费一般公共预算财政拨款支出决算0万元,2019年(0万元相比持平,主要原因是公务用车于2018年8月报废。其中:公务用车运行维护费0万元,2019年(0万元相比持平,主要原因是公务用车于2018年8月报废。公务接待费0万元,2019年(0万元)持平2020因公出国(境)费用为0万元,与2019年相比增加了0万元。

具体情况如下:

1)因公出国(境)费用为0万元,出国(境)批为0次,出国(境)人数为0人

2)公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置数0辆,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元,主要用于务车的燃料费、保险费、维修费、审车费、停车费等2020,单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费0万元,接待批次0次接待0人

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

2020本单位政府性基金预算财政拨款收0万元,2019年560.62万元)相比减少560.62万元,减少了100%,减少的主要原因是:房产局2020年无政府性基金预算收入安排

2020年本单位政府性基金预算财政拨款支出0万元,2019年(560.62万元)相比减少560.62万元,减少了100%,减少的主要原因是:房产局2020年无政府性基金预算支出安排

(九)其他重要事项的情况说明

1、包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算情况说明。

我单位为一级预算单位,该决算不是汇总决算。

2事业运行经费安排情况说明

2020事业运行经费支出36.28万元,和2019年支出(23.5万元)增加12.78万元,增长54.38%,增加的主要原因是:2020年脱贫攻坚任务重,各项开支大幅增加,从而导致支出总体大幅增加。主要用于办公费、印刷费、水电费、交通费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费等日常运转经费。

3、政府采购支出情况。

2020政府采购支出总额0万元。

5、国有资产占用情况。

  我局截止2020年初资产总额74964.29万元,其中:流动资产5983.90万元,固定资产21.14万元,在建工程60915.88万元,无形资产0.006万元,保障性住房8043.36万元。截止2020年12月31日,我局共有公务用车0辆。

6、重点项目决算的绩效目标等决算绩效情况说明

    我单位2020年无重点项目,未进行重点项目绩效目标评价。

三、威宁县房产局2020年度部门决算公开报表(见附表)

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关(事业)运行经费:为保障行政(事业)单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

威宁自治县房产事业局

                                         2020年8月16日


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