哈喇河镇人民政府2020年度部门决算
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哈喇河镇人民政府2020年度部门决算
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哈喇河镇人民政府2020年度部门决算

2020年度部门决算目录

第一部分:哈喇河镇人民政府概况

(一)主要职能职责

(二)机构设置情况及部门决算单位构成

第二部分:哈喇河镇人民政府2020年度部门决算情况说明

(一)2020年度收入支出决算总体情况说明

(二)2020度收入决算情况说明

(三)2020度支出决算情况说明

(四)2020度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)2020度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)2020度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)2020度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

第三部分:哈喇河镇人民政府2020年度部门决算公开报表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第四部分:名词解释

哈喇河镇人民政府2020年度部门决算

一、哈喇河镇人民政府概况

(一)主要职能

1、编制并执行本镇财政预决算

2、落实国家涉农补贴补助政策

3、协调组织收入

4、负责管理乡镇资产和债权债务

5、负责乡镇会计核算和财务管理

6、负责涉农及其他专项建设资金监管

7、承担农村综合改革日常工作

8、代理村级财务和指导

(二)机构设置及部门决算单位构成

哈喇河镇人民政府单位构成:哈喇河镇人民政府本级3个,下设全额事业机构11。哈喇河镇人民政府共有预算单位1个,预算部门包含:行政单位 3个,事业单位 11个。明细如下:

序号

单位名称

单位性质

备注

1

哈喇河镇人民政府

行政


2

哈喇河镇党委

行政


3

哈喇河镇人大

行政


4

哈喇河镇农业服务中心

财政全额补助事业


5

哈喇河镇科技宣教文化服务中心

财政全额补助事业


6

哈喇河镇人力资源和社会保障服务中心

财政全额补助事业


7

哈喇河镇安全生产监督管理站

参公事业

经费独立

8

哈喇河镇村镇规划建设站

财政全额补助事业


9

哈喇河镇林业环保站

财政全额补助事业


10

市场监管站

财政全额补助事业


11

水利站

财政全额补助事业


12

扶贫工作站

财政全额补助事业


13

养老服务中心

财政全额补助事业


14

退役军人服务站

财政全额补助事业


   单位人员构成:总编制人数65人,其中:机关行政编制30人、事业编制32 、参公事业编制3 。 截至到2020年底,实有在职人数65人,退休人数 13人。其中:机关行政在职人数30人、事业在职人数 32人、参公在职人数 3人。

二、单位2020年度部门决算情况说明
  (一)单位2020年度收支决算2019年度收支决算总体情况说明
    2020年收入决算数为1953.78万元,和2019年收入决算数相比增加490.75万元,增长33.54%,增加的主要的原因是较上年增加新进工作人员及脱贫攻坚相关建设项目增加;2020年支出决算数为1981.11万元,和2019年支出决算数相比增加518.08万元,增长35.41%,增加的主要原因是较上年增加新进工作人员及脱贫攻坚相关建设项目增加。

(二)2020年单位收入决算情况说明

本年收入合计1953.78万元,其中:财政拨款收入1953.78万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)2020年单位支出决算情况说明

本年支出合计1981.11万元,其中:基本支出1059.05万元,占53.46%;项目支出922.05万元,占46.54%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元0%。

(四)2020年单位财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年单位财政拨款收决算总计1953.78万元2019年相比,增加490.75万元,增长33.54%,增加的主要的原因是较上年增加新进工作人员及脱贫攻坚相关建设项目增加

2020年单位财政拨款支出决算总计1981.11万元2019年相比,增加518.08万元,增长35.41%,增加的主要原因是较上年增加新进工作人员及脱贫攻坚相关建设项目增加。

(五)2020年单位一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2020年单位一般公共预算财政拨款支出1872.80万元,占本年支出合计的94.53%。与2019年相比增加514.89万元,增长37.92%,增加的主要原因是:较上年增加新进工作人员及脱贫攻坚相关建设项目增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年单位一般公共预算财政拨款支出1872.8万元。主要用于以下方面:一般公共服务支出706.57万元,占37.73%;文化旅游体育与传媒支出24.07万元,占1.29%社会保障和就业支出33.26万元,占1.78%;卫生健康支出5万元,占0.27%城乡社区支出75.42万元,占4.03%;农林水支出957.41万元,占51.12%住房保障支出46.03万元,占2.46%;灾害防治及应急管理支出25.04万元,占1.32%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年单位一般公共预算财政拨款支出当年预算为1056.75万元,支出决算为1872.8万元,完成当年预算的177.22%。决算数大于预算数的主要原因是:脱贫攻坚基础设施建设项目增加。其中:

1)一般公共服务支出。当年预算为558.67万元,支出决算为706.57万元,完成当年预算的126.47%。决算数大于预算数的主要原因是其他政府办公厅及相关事务支出增加

2)文化旅游体育与传媒支出。当年预算为24.15万元,支出决算为24.07万元,完成当年预算的99.67%。决算数小于预算数的主要原因是:文艺演出减少

3社会保障和就业支出。当年预算为33.35万元,支出决算为33.26万元,完成当年预算的99.73%。决算数小于预算数的主要原因是:就业培训资金减少

4卫生健康支出。当年预算为0万元,支出决算为5万元,完成当年预算的0%。决算数于预算数的主要原因是:疫情防控经费增加

5城乡社区支出。当年预算为67.57万元,支出决算为75.43万元,完成当年预算的111.63%。决算数于预算数的主要原因是:脱贫攻坚基础设施建设项目增加。

6农林水支出。当年预算为302.46万元,支出决算为957.4万元,完成当年预算的316.54%。决算数大于预算数的主要原因是:脱贫攻坚水利基础设施建设项目增加

7)资源勘探工业信息等支出。当年预算为25.12万元,支出决算为0万元,完成当年预算的0%。决算数于预算数的主要原因是:支出功能分类调整。

8)住房保障支出。当年预算为45.43万元,支出决算为46.03万元,完成当年预算的101.32%。决算数大于预算数的主要原因是:住房公积金正常调资。

9)灾害防治及应急管理支出。当年预算为0万元,支出决算为25.04万元,完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是:支出功能分类调整增加。

(六)2020单位一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020单位一般公共预算财政拨款基本支出1059.05万元,其中:人员经费1040.77万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助;公用经费18.28万元,主要包括办公费、水电费、差旅费

(七)2020单位一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2020单位三公经费一般公共预算财政拨款支出决算12万元,比上年减少14.55万元,降低54.79%,减少的主要原因是本年度报废4辆公车,相关运行费减少。其中因公出国(境)费支出0万元,占三公经费0%,比上年增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行维护费支出12万元,占三公经费100%,比上年减少14.55万元,降低54.79%,减少的主要原因是本年度报废4辆公车,相关运行费减少;公务接待费支出0万元,占三公经费0%,比上年增加0万元,增长0%。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出情况:2020年单位因公出国(境)费支出0元,因公出国(境)0批次,0人数

(2)公务用车购置及运行维护费情况:2020年单位公务用车购置及运行维护费12万元,其中公务用车购置0辆,金额0万元公务用车运行维护费12万元主要用于务车的燃料费、保险费、维修费、审车费、停车费等2020年,单位开支财政拨款的公务用车年末保有量为2辆。

(3)公务接待费支出情况:2020年单位国内公务接待支出0万元,国内公务接待0批次,0

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

2020年单位政府性基金预算财政拨款收108.31万元,2019年相比增加96.62万元,增长825.81%,增加的主要原因是:脱贫攻坚基础设施建设项目增加。

2020年单位政府性基金预算财政拨款支出108.31万元,2019年相比增加96.62万元,增长825.81%,增加的主要原因是:脱贫攻坚基础设施建设项目增加。主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出及其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

(九)其他重要事项的情况说明

1、包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算情况说明。

我单位是一级预算单位,该决算是汇总决算。

2、机关(事业)运行经费安排情况说明

2020年单位机关(事业)运行经费支出18.29万元,和2019年支出相增加0.07万元,增长0.38%,增加的主要原因是相关办公经费增加,主要用于办公费2.29万元、其他支出16万元

3、政府采购支出情况。

2020年单位政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

4、国有资产占用情况。

截止2020年年底单位资产总额4281.63万元,其中:流动资产809.38万元,固定资产233.79万元,在建工程0  万元,无形资产 0万元。截至202012月31日,单位共有车辆17辆,其中一般公务用车2辆、其他业务用车13辆、其他用车2辆(其他用车主要是:垃圾车1辆,铲车1辆)。

5、重点项目决算的绩效目标等决算绩效情况说明

我单位2020年无重点项目,未进行重点项目绩效目标评价。

三、2020年度部门决算公开报表(见附表)

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关(事业)运行经费:为保障行政(事业)单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。        

附件:哈喇河镇人民政府2020年部门决算公开表.xls

            哈喇河镇人民政府

                                 2021415

哈喇河镇人民政府2020年度决算公开表格(1).xls



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