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2020年威宁县农业农村局预算和 “三公”经费预算公开
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2020年威宁县农业农村局预算和“三公”经费预算公开

威宁县农业农村局2020年部门预算目录

第一部分 农业农村局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分农业农村局2020年部门预算情况说明

第三部分农业农村局2020年部门预算表

  一、财政拨款收支总表

  二、一般公共预算支出表

  三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、部门收支总表

  六、部门收入总表

  七、部门支出总表

  八、政府性基金预算支出表

第四部分名词解释

第一部分农业农村局概况

一、主要职能

1、贯彻执行党和国家、县委和县人民政府关于发展农牧业工作的方针政策、法律法规,拟定全县农牧各产业和农村经济发展政策、发展策略、中长期规划,并组织实施;承担农牧业发展预测及综合统计工作,组织起草农业农村工作、农村经济与社会及农牧业发展综合性文件;提出处理农村改革和发展重大问题的原则和措施建议;参与涉农价格、金融保险、进出口等政策拟定。

2、承担完善农村经营管理体制的责任。

3、指导全县农牧业生产工作。

4、指导全县农牧业产业化发展。

5、承担提升农牧产品质量安全水平的责任。

6、依法开展有关农业生产资料行政许可及监督管理。

7、负责农作物重大病虫害防控工作。

8、承担农牧业防灾减灾工作。

9、负责全县农牧业和农村经济信息统计调度工作。

10、指导农牧业科技创新和技术推广。

11、负责农业农村人才队伍建设。

12、指导农业资源区划和资源保护工作。

13、负责农牧业生态和农村能源有关工作。

14、协调农牧业各产业和农村经济发展。

15、参与全县社会主义新农村建设。

16、承办农牧业涉外事务。

17、领导和管理县烤烟生产办公室,对其所属部门工作中涉及行业或系统的发展规划、拟采取的重大改革措施、基础设施建设、重大资产变更、年度工作计划以及全局性的重要工作安排等重大事项实施管理。

18、承办县委、县政府和市农业委员会、市畜牧水产局及有关上级各部门交办的其它事项。

二、预算单位构成

农业农村局共有预算单位 1 个,其中:行政单位  1个(本级内含 23个事业编制),事业单位 23个明细如下:

序号

单位名称

单位性质

备注

1

威宁县农业农村局

行政


2

威宁自治县农牧综合执法大队

财政全额补助事业


3

威宁自治县农牧财务管理中心

财政全额补助事业


4

威宁自治县牲畜屠宰管理办公室

财政全额补助事业


5

威宁自治县特色产业发展中心(马荞办)

财政全额补助事业


6

威宁自治县果蔬产业发展中心

财政全额补助事业


7

山地特色农业科学研究院

财政全额补助事业


8

威宁县良种场

财政全额补助事业


9

威宁县植保站

财政全额补助事业


10

威宁县种子管理站

财政全额补助事业


11

威宁县土肥站

财政全额补助事业


12

威宁县农产品检测中心

财政全额补助事业


13

威宁县果树蔬菜工作站

财政全额补助事业


14

威宁县农业经营管理站

财政全额补助事业


15

威宁县农业区划中心

财政全额补助事业


16

威宁县草地畜牧发展中心

财政全额补助事业


17

威宁县动物疫病预防控制中心

财政全额补助事业


18

威宁县动物卫生监督所

财政全额补助事业


19

威宁县畜禽品种改良站

财政全额补助事业


20

威宁县种羊场

财政全额补助事业


21

威宁县草地工作站

财政全额补助事业


22

威宁县水产站

财政全额补助事业


23

威宁县农业技术推广站

财政全额补助事业


24

威宁县蔬菜中心

财政全额补助事业


威宁县农业农村局人员构成:总编制人数486人,其中:机关行政编制31人、事业编制455人 、参公事业编制 0  人 。 截至到2019年底,实有在职人数385 人,退休人数0  人。其中:机关行政在职人数39 人、事业在职人数346 人、参公在职人数0 人。

第二部分农业农村局2020部门预算情况说明

 一、收支预算总体情况

农业农村局2020年收入预算总额为4489.55万元,上年结转99044.43万元。和2019年预算数4014.13万元相比增加475.42万元,增长11.84%。增加的主要原因是2020年是脱贫攻艰最后一年,威宁是农业大县,农业农村局承担的脱贫攻艰任务重,各项资金使用率较高,因此预算增加。其中:一般公共预算财政拨款收入4489.55万元、政府性基金预算收入0万元、事业收入0万元、其他收入0万元。相应安排支出一般公共预算支出4489.55万元,和2019年一般公共预算支出数3693.63万元相比增加795.92万元,增长21.55%。增加的主要原因是2020年是脱贫攻艰最后一年,威宁是农业大县,农业农村局承担的脱贫攻艰任务重,各项资金使用率较高,因此预算增加。其中:农林水支出4489.55万元。

二、支出预算安排情况

2020年一般公共预算安排基本支出4350.74万元,主要是用于保障机关及所属事业单位等机构正常运转;专项支出138.80万元。

具体是:

(一)基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、对个人和家庭的补助支出、住房保障等人员经费共3946.51万元。

(二)办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费共404.23万元。

(三)专项支出预算安排情况说明:专项经费支出共计138.8万元,具体如下:

1)品改、防疫专项经费40万元

2)基层兽医人员补助39.26万元

3)强制免疫苗县级配套资金37万元

4)能繁母猪育肥猪保险补助16.56万元

5)屠宰环节无公害化处理5.99万元

三、一般公共预算财政拨款情况说明

(一)一般公共预算财政拨款规模变化情况

威宁县农业农村局2020年一般公共预算财政拨款4489.55万元,2019年一般公共预算数3693.63相比增加795.92万元,增长21.55%。增加的主要原因是2020年是脱贫攻艰最后一年,威宁是农业大县,农业农村局承担的脱贫攻艰任务重,各项资金使用率较高,因此预算增加。

(二)一般公共预算财政拨款结构情况

农林水支出4489.55,占100%;

(三)一般公共预算财政拨款具体使用情况

1.基本支出2020年预算数为4350.74万元,比2019年预算数3450.9万元,增加899.84万元,增长26.08%,增加的主要原因是2020年是脱贫攻艰最后一年,威宁是农业大县,农业农村局承担的脱贫攻艰任务重,各项资金使用率较高,因此预算增加。

2.项目支出2020年预算数为138.8万元,比2019年预算数242.73减少103.93万元,降低42.82%,减少的主要原因是2019年苹果辅导员经费有120万元,但是今年没有预算苹果辅导员经费,且苹果辅导经费占2019年预算的50%,所以今年没有预算苹果辅导员经费,今年的项目经费减少50%,减少较多。

四、“三公”经费预算情况

2020年 “三公”经费财政拨款支出预算65.6万元,占一般公共预算财政拨款支出预算1.46%,比2019年预算数18.8万元增加46.8万元,增长248.94%。其中:因公出国(境)费支出预算0万元,占一般公共预算财政拨款支出预算0%,占“三公”经费的0%;公务接待费支出预算5.6万元,占一般公共预算财政拨款支出预算0.12%,占“三公”经费的8.54%;公务用车购置及运行费支出预算60万元,占一般公共预算财政拨款支出预算1.34%,占“三公”经费的91.46%。具体情况说明如下:

(一)因公出国(境)费是0万元。

(二)公务接待费。2020年公务接待费预算安排为5.6万元,主要用于上级部门、省、县等单位来检查、调研、工作交流的接待支出。与2019年年初预算数5.6万元持平。

(三)公务用车购置及运行费。2020年公务用车购置费是0万元,与2019年年初预算数相比,公务用购置费增加0万元,增长0%,本年无公车购置;2020年公务用车运行维护费预算为60万元,主要用于本级及附属事业单位共40辆公车的燃料费、维修费、过路费、保险费等方面的支出。与2019年年初预算数13.2万元相比,公务用车运行维护费增加46.8万元。增加354.55%,增加的主要原因是:全县机构改革后,公务用车预算经费由原来的14张车增加到40张车。改革后,我单位保留的公务用车量为40辆(包括局机关14辆,各场站中心26辆),相应运行维护费较大;

五、政府性基金预算支出情况说明

   2020年威宁县农业农村局政府性基金预算支出为0 万元。与2019预算数320.50万元相比,减少320.50万元,降低100%,减少的主要原因是住房公积金调整核算。

六、其他重要事项情况说明

(一)包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算情况说明

我单位是一级预算单位,该预算是汇总预算。

(二)机关运行经费安排情况说明

2020年我单位的机关运行经费财政拨款预算404.23万元,比2019年预算311增加93.23万元,增长29.98% 。增加的主要原因是机构改革撤销了农业机械事业局、畜牧产业局,合并23个场站,经费增加。

(三)政府采购安排情况说明

我单位2020年无政府采购安排。

(四)国有资产占用情况说明

威宁县农业农村局截止2019年年底资产总额36732.76万元,其中:流动资产25526.94 万元,固定资产3145.29 万元,在建工程8060.53万元。截至2019年12月31日,威宁县农业农村局共有车辆40辆均其他用车。

(五)重点项目预算的绩效目标情况说明

1)项目绩效评价工作开展情况

我局调减传统籽粒玉米48.5万亩,替代作物为马铃薯10万亩、蔬菜10万亩、中药材种植6万亩、青贮玉米7.09万亩、新食玉米3.63万亩、经果林11.78万亩。截止目前,全县619个村(居)有612个村(居)有耕地,在田玉米面积46.9万亩,其中籽粒玉米36.18万亩、鲜食玉米3.63万亩、青贮玉米7.09万亩。调减玉米后,因地制宜发展地方特色优势产业。优势产业。

(2)绩效评价工作取得的成效

一、马铃薯产业。全县马铃薯种植面积180万亩,其中脱毒马铃薯种植面积110万亩,总产352.67万吨,总产值63.48亿元。

二、蔬菜产业。完成蔬菜种植100.18万亩,年总产量400万吨以上,总产值突破40亿元。

三、水果产业。全县新种果园面积8.71万亩。其中,苹果5.01万亩、软籽石榴2.5万亩、猕猴桃0.8万亩、黄梨0.4万亩;水果投产面积22.6万亩,其中,苹果19万亩、大黄梨2万亩、软籽石榴0.15万亩、猕猴桃0.15万亩、樱桃0.2万亩、桃子0.8万亩、李子0.3万亩。

四、中药材产业。完成党参、天麻、魔芋、当归、百合等中药材种植41万亩。

五、特色杂粮。受玉米调减影响,全县芸豆种植面积略有减少,但苦荞种植较去年有所增加,全县杂粮种植面积稳定40万亩。

六、草地生态畜牧业。全县生猪存栏91.01万头,出栏52.56万头;牛存栏32.07万头,出栏4.76万头;羊存栏42.78万头,出栏16.2万头;家禽存栏216.67万羽,出栏149.24万羽。

第三部分 农业农村局2020年部门预算表(见附表)

  第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关(事业)运行经费:为保障行政(事业)单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)节能环保支出:反映政府节能环保支出。

 附件:威宁县农业农村局2020年部门预算公开表.xls

威宁县农业农村局2020年部门预算公开表.xls


                 威宁县农业农村局

                           2020年8月20日


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