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威宁县农业产业投资(集团)有限公司关于十二届自治县委第六轮巡察整改进展情况的通报
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威农投集团通〔202012


威宁县农业产业投资(集团)有限公司

关于十二届自治县委第六轮巡察整改进展情况的通报


20191126日至20191210日,县委第二巡察组对威宁县农业产业投资(集团)有限公司开展了脱贫攻坚专项巡察工作,2020327日,第二巡察组将巡察中发现的问题及意见向我公司党支部作了反馈,现将巡察整改进展情况予以公布。

一、压实责任抓整改

一是召开专题会议,及时梳理整改事项。2019428日,公司党支部书记李俊、董事长李建国召开了巡察整改工作专题会议,对巡察提出的20个问题逐项进行了清理,并就存在的问题督促班子成员、部门及时认领、深刻剖析原因,及时组织相关责任人对问题及整改措施进行研讨。二是科学制定整改措施,建立整改台账。对巡察反馈的意见和建议进行分类汇总,逐项梳理,明确整改内容、整改目标、责任单位、责任领导、责任人和整改时限。

二、整改具体情况

(一)责任意识不强方面

针对在脱贫攻坚大决战中,对市场研判不精准,项目产值不高,效益不明显,存在对扶贫项目监管不力”的问题

整改情况:为深入贯彻落实省委书记孙志刚2019516日至17日深入威宁自治县调研检查脱贫攻坚工作的指示要求,加快推进易地产业发展,根据县委政府安排,我公司承接6.5万亩蔬菜产业易地扶贫基地建设,由于项目启动时间紧,种植面积广,建设初期农投公司全部人员36人,人手不足,为充实基地管理力量,公司新聘用50名临聘员工全是学校刚毕业学生,全部没有相关种植管理经验,导致种植面积不实、物资发放和使用流失严重、23家经营主体回款较慢,资金流失,无法发挥社会效益等问题。同时,项目资金来源为扶贫资金、涉农整合资金和银行贷款,资金筹措需要完善相关手续,导致未及时发放民工工资。

现我公司一是核实23家经营主体种植面积,清查经营主体物资采购总量,23家经营主体种植面积45611.55,采购物资可种植面积45611.55亩,相差0二是基地人员考核办法,以考核加强对基地管理人员的责任监督,提高基地管理人员的责任意识和管理执行力。三是蔬菜产业易地扶贫基地建设领导小组印发《威宁自治县蔬菜产业易地扶贫基地经营主体考核管理细则》的通知,加强对基地经营主体管理,规范从产前准备、种植、产中管理、用工管理和利益联结、采收、销售、检测、还款等各个环节。四是农民工工资已完成支付,消除信访隐患。

(二)规矩意识较差方面

针对“公司支委会没有按职责研究相关工作,对支部的战斗堡垒作用存在错误认识,战斗堡垒作用发挥不好,职责职能混淆不清。人事任免程序不到位;非党人员出席支部会议”等问题

整改情况:20186月,农投公司党支部正式设立,成立之初,支部仅有3名党员,其中1名党员还是20184月份借调党员。没有党员负责党支部工作,没有完善支部职责,厘清支部工作程序,导致党支部战斗堡垒作用发挥不好,职责职能混淆不清,产生党支部直接任免兴顺安建筑工程公司等下属子公司负责人,党支部会有17名非党人员出席等情况。

现我公司一是2020428日,公司党支部召开“深化作风建设决战决胜脱贫攻坚”及“巡察整改”民主生活会,班子成员针对规矩意识较差,党支部战斗堡垒作用发挥不好剖析问题原因、自我检视。二是完善党组织决策议事机制,所有“三重一大”事项均通过党员大会研究决定后再提交公司董事会研究决定。三是明确党支部会议参会人员必须是党员,如有必要需非党员参会的,参会人员只能列席会议。四是原党支部书记吴万云,未带头发挥支部的战斗堡垒作用,20199月自治县委政府已免去董事长职务,20191127,更换农投公司副总经理李俊同志为党支部书记。五是加强支部条例学习,提升理论知识和业务知识。六是按照党支部工作条例,结合国有企业干部任免相关规定,制定人事任免制度,规范今后人事任免。

(三)防范化解重大风险不力方面

针对“精准研判不到位,化解债务风险能力不强,对可能出现的重大风险措施应对能力薄弱,多个项目未实现盈利,现金流创造能力差,债务到期需要依靠借新还旧。截止20198月,农投公司负债21.32亿元,负债率高达80%”的问题。

整改情况:2018年以前,公司为县委政府平台公司,主要承担全县重大项目融资任务,2017年,公司根据县委政府安排,承担20172019年三年组组通贷款任务,三年共计向贵阳银行贷款97459.6万元;承担2017年五里岗棚户区改造贷款任务,向中国农业发展银行贷款34000万元,两笔贷款共计131459.6万元,将公司负债率拉高到80%20172019年三年组组通贷款明确由省财政厅贴息,2017年五里岗棚户区改造贷款由县财政贴息,由房产局回购。一是20198月,农投公司负债21.32亿元,负债率高达80%,其中131459.6万元为省级战略任务,为降低负债率,2019年请求自治县委政府划拨水库22座,价值78666.35万元,划拨健康路植保站1座,价值2000万元。实现了公司负债率的降低,现公司负债率为63.46%,同时将建设完成的冷链物流中心由投资转固定资产,进一步降低公司负债率。二是蔬菜产业易地扶贫基地建设领导小组印发《关于成立威宁自治县20207万亩易地产业扶贫蔬菜基地产品销售监管组相关事宜的通知》,加强从蔬菜采收、运输、过磅、销售、资金回笼等各个环节管理,确保蔬菜基地产品底数清、情况明,有产出,有去向,销售资金及时回笼。同时依托重庆、贵阳、广东等销售渠道,有序组织蔬菜销售,将切实增加收益,壮大公司货币资产,提高公司现金流储备,增强债务风险化解能力。三是制定公司市场建设方案,从国内外销售市场、档口租赁和拓展、团餐配送等方面为主攻方向,切实做好销售工作。撰写市场分析报告,对市场情况、公司产品情况和现有销售体系等进行分析,为公司领导班子决策提供参考。四是已经完成甄选项目,提高项目准建门槛、甄选效益好、投入少的项目,形成短期收益,如全资建设的中国薯城冷库,入股建设的江楠农副产品批发市场,都可产生收益

(四)重大扶贫项目推进缓慢方面

1、针对“牛棚、迤那、雪山等7个乡镇矮化苹果产业示范基地建设项目2017年立项,计划总投资4.9亿元,到位资金2.19亿元,目前累计完成投资仅1000万元,且只有牛棚镇新建1000亩启动,其它6个乡镇未启动”的问题。

整改情况:牛棚、迤那、雪山等7个乡镇矮化苹果产业示范基地建设项目2018启动以来,由于开始采用的以老百姓土地、务工收入作为入股资金办法老百姓不接受,项目需要土地一直无法落实流转,不能全面启动,2019年上半年,只落实了牛棚镇1000亩。2019年下半年,蔬菜产业启动,公司精力集中在蔬菜项目上面,更进一步延缓了项目启动。为及时将项目推进,我公司一是完成招投标手续,中标的厚原公司已进场施工,现启动玉龙镇、牛棚镇、观风海镇建设,完成玉龙镇苹果基地800亩格架系统安装和1OOO立方高位水井修建;雪山镇谢家村苹果基地600亩、锅底村600亩格架系统安装;牛棚镇调整2000亩、迤那镇调整2000亩、观风海镇调整2500亩给侬超公司作基地(农投公司出资30%和海升公司出资7O%组建新公司),调整后基地建设己完成9O%,斗古镇和秀水镇由于缺水严重,经县主要领导和分管领导口头上同意,将斗古和秀水任务数调整到中水镇、龙场镇、黑石头镇、二塘镇等乡镇实施。目前已拨付项目资10477.432元。二是20203月,自治县委肖发君书记、政府陈波县长、人大王梅副主任召开调度会,调整基地实施方案,将参与百姓利益最大化,同时我公司积极对接涉及乡镇帮助发动宣传,为全面施工夯实群众基础。三是依托威宁糖心苹果等知名度,加大宣传力度,通过制定宣传册、对外推销等办法,打造“威宁苹果”知名品牌,为苹果销售奠定基础。

2针对“金鸡项目至今有机肥厂仍未建设完工,导致金鸡项目目前没有产生任何效益”的问题。

整改情况:金鸡项目2016开始启动以来,由于后续匹配资金未到位,配套的粪污处理设施有机肥厂无法建设,被县环保局于2018下令停业整改,同时有机肥厂也未建设成,导致金鸡项目目前没有产生任何效益。为加快项目建设,发挥项目效益,一是20204金鸡项目全部启动复工,按照威宁自治县人民政府《关于威宁县金鸡扶贫计划工程项目建设专题会议纪要》(威府专议201914)文件要求计划6月底前完成项目第一个“一拖三”建设目标,但项目启动建设后,因配套资匹配不到位,无法支付进度款导致停工,无法在6底前完成第一个“一拖三”建设二是已向政府呈交请示,请求帮助解决资金短缺问题。三是通过官方渠道招商引资,引进企业合作,现已引进乐山勤力农业开发有限公司参与金鸡项目配套有机肥厂建设,综合办公楼完成土建主体建设,正在砌砖生产车间土建主体完成,钢结构完成50%发酵车间土建主体完成,正在进行车间内土方换田施工。

  1. 民主集中制执行不到位方面

针对“领导班子成员间沟通较少,‘一把手’说了算现象突出”的问题。

整改情况:一是对于县采购办批复使用12万元,自行决定追加至82.35万元。擅自与袁光照监理公司商议约定价格12万元情况。原因是2018年公司实体化转型以来,班子成员一直不齐全,支部党员人数也较少,班子成员不齐全,经理层5人,只有副经理1人,组织架构的不健全,导致原董事长吴万云在决策过程中“一把手”说了算现象突出。20199月,自治县委政府免去吴万云董事长职务,后公司更换其党支部书记职务。二是新任董事长带头,以公开、公正、民主方式进行工作。工作中,董事长广泛征求意见,严格落实集体研究决策。三是加强班子沟通,公司班子成员集体研究决策,提炼各班子成员好的工作思路,从而更好促进公司发展。四是严格按照民主集中制原则进行议事决策。五是推进公司制度建设,优化工作程序,加强运营管理,已经制定“三重一大”制度,明确重大事项集体决策和报备制度。公司明确办公物资超过5000元必须上会研究支付,工程款超过3万元进行审计,工程款全部上会研究,集体决策支付。

(六)内生发展动力不足方面

针对“对自身发展没有规划,没有具体措施,对外部环境和公司发展前景缺乏有效评估,县农投公司没有中长期发展规划、班子成员对公司的发展缺乏深入的思考,各项工作均处于应付的状态”的问题。

整改情况:2018年公司实体化转型以来,为做好发展规划,前董事长吴万云先后到重庆、广州考察学习,提出了公司市场发展规划,2018年底,组织起草了公司《三年规划》,为求《三年规划》更科学细致,更具可行性,起草完后未及时印发,后因为苹果项目启动、恒大项目移交和后面蔬菜项目实施,导致《三年规划》一直未印发。后公司承担项目多,班子成员不齐全,所有精力全部投入到完成各项工作上面,导致无法对公司的发展深入的思考。一是根据县委政府安排,公司调整项目建设思路,实施项目以长、短期结合,长期项目为苹果项目,周期可达15年。短期项目为蔬菜项目,周期2个月左右二是2019年目标失误原因,2019年计划的盈利1000万元,原计划项目工程建设收入达400万元,由公司自已生产苹果项目格架系统水泥杆,测算1棵水泥杆纯利润5元,80万棵产生纯收益400万元,后因苹果项目推进缓慢,导致无法按预期产生收益。市场收入达600万元方面,因蔬菜产业易地扶贫基地项目(即三白项目)实施,我公司全力服务三白项目,无法进入市场创造收益。三是结合公司产业,制定销售方案,为产业产品销售提出办法。四是班子成员虚心听取建议意见,认真分析其它公司员工提出的工作建议,力求拓宽公司谋划思路。

(七)对意识形态工作重视不够、责任制落实不到位方面

针对“贯彻落实中央、省县关于对意识形态工作相关部署不到位,对意识形态工作的极端重要性认识不足,把意识形态工作作为一项软任务,风险排查不到位、措施不力。没有明确意识形态工作分管领导,未对重点部门和关键岗位开展风险排查,未制定意识形态相关工作方案”的问题。

整改情况:对意识形态工作重视不够、责任制落实不到位主要原因是企业对意识形态工作的极端重要性认识不足,觉得意识形态工作不是公司一项硬的任务,从根源上来剖析,还是思想认识不够,政治站位不高导致的,造成明确意识形态工作分管领导,未对重点部门和关键岗位开展风险排查,未制定意识形态相关工作方案等情况。公司一是对意识形态工作的极端重要性认识不足问题,在2020428日召开的“深化作风建设决战决胜脱贫攻坚”及“巡察整改”民主生活会上,班子成员对意识形态工作的极端重要性认识不足问题原因进行剖析,自我检视二是制定《中共威宁县农业产业投资(集团)有限公司支部委员会关于意识形态工作责任制实施办法(试行)》、《中共威宁县农业产业投资(集团)有限公司支部委员会关于意识形态工作责任制实施细则(试行)》,明确责任领导和分管领导,提出具体工作措施。对各部门和关键岗位开展风险排查工作,经排查,各部门目前无风险,但仍要加强岗位风险预防和排查工作。四是定期对中央、省、市、县各级重要讲话、重要文件、重要方针政策进行学习。五是成立意识形态领导小组,明确分管领导,把意识形态工作作为党的建设的重要内容,列入年度工作要点,纳入重要议事日程,纳入党建工作责任制,纳入领导班子、领导干部目标管理。

(八)舆情管控薄弱方面

针对“舆情管控重视不够,相关政策把握不精准,不透彻,舆情意识落后,对舆情监测、舆情研判预警机制缺失。主要体现在:舆情防控工作没有有效开展,对微信工作群、QQ工作群都没有具体管控措施”的问题。

整改情况:一是由于公司对意识形态工作的极端重要性认识不足,公司对舆情管控重视不够,舆情意识落后,没有及时学习相关政策,导致舆情防控工作没有有效开展,对微信工作群、QQ工作群都没有具体管控措施。在2020428日召开的“深化作风建设决战决胜脱贫攻坚”及“巡察整改”民主生活会上,班子成员对舆情管控薄弱、对舆情管控重视不够原因进行剖析,自我检视。二是制定《舆情管控工作方案》《落实舆情管控细则》,对舆情问题做到“及时预防”“及时发现”“及时研判”“及时处理”。三是制定《威宁县农业产业投资(集团)有限公司QQ群、微信群管理办法(试行)》,加强对公司微信工作群、QQ工作群加强管理,并对公司各部门子公司建立QQ、微信群进行排查备案。四是已制定《舆情信息处理方案》,加强公司职工舆情防控教育工作,力争人人成为舆情监测员、防控员和处理员。

“不忘初心,牢记使命”主题教育不严不实方面

针对“党建工作没有根据实际情况开展学习教育,检视问题不到位,学习资料存在弄虚作假现象”的问题。

整改情况:2019年,“不忘初心,牢记使命”主题教育开展期间,正是公司蔬菜产业易地扶贫基地集中上市和二茬种植期间,基地销售、种植和后勤保障、其它工作相互交织,导致集中学习次数不够,学习成果不严不实。一是对于“不忘初心,牢记使命”主题教育不严不实。没有根据实际情况开展学习教育,检视问题不到位,学习资料存在弄虚作假现象。截止2019124日,仅开展3次集中研讨学习,学习次数时长不足问题,2020428日召开的“深化作风建设决战决胜脱贫攻坚”及“巡察整改”民主生活会上,针对“不忘初心,牢记使命”主题教育不严不实问题,班子成员深入剖析,自我检视。二是制定“三会一课”学习计划,让各党员有计划性、目的性学习。三是责令代海燕同志对主题教育的总要求是什么都不清楚问题自我反思和检视,并进行通报批评。四是20199月,前董事长吴万云免职后,很少到公司,无法实际参加测试,办公室为完成工作,发生了统一代写情况。对办公室人员统一代写吴万云3次知识测试情况,对办公室负责人董彧炅进行通报批评。

)党建工作较为薄弱方面

针对“支部组织建设不完善”、“党的组织生活不正常”的问题

整改情况:一是由于公司党支部成立时间短,党员少,党的很多工作无法正常开展,党的组织生活不正常。公司党支部没有实际开展“三会一课”,现原党支部书记、董事长吴万云于20199月被县委政府免职。2020428日召开的“深化作风建设决战决胜脱贫攻坚”及“巡察整改”民主生活会上,就公司在“三会一课”等制度执行不力,部分党内知识理论掌握不到位情况进行深刻剖析,对照检视。二是一些党员在公司支部成立前,就已经入党,支部成立后,一直未报告其党员身份,导致安炼、班荣华一直未将组织关系转到公司党支部。已对安炼开展调查,并将调查情况向机关工委涂威主任报告,涂威主任回复:鉴于安炼同志已作为第一书记下沉牛棚镇仙水村,安炼同志直接将组织关系转到所下沉村党支部即可。班荣华党员身份,经水务局召开党员大会决定,不予认定其党员身份。三是开展“三会一课”过程中,由于公司任务重,时间紧,多次向公司主要领导汇报,也无法正常开展,办公室只能根据安排,做材料应付。因为未正常开展“三会一课”,党员班荣华、代海燕不知晓“三会一课”是什么。农投公司原党支部书记、董事长吴万云于20199月被县委政府免职,班荣华党员身分经水务局开党员大会,不予认定,代海燕就不知晓“三会一课”是什么作出检讨。四是制定“三会一课”学习制度,将“三会一课”制度常态化、规范化。督促各党员干部加强学习,夯实理论基础和业务知识。


(十)干部选任程序不规范方面

针对“在任免下属子公司的负责人时,未经考察公示等程序,直接任免”的问题。

整改情况:2018年前,公司未实体化转型,公司除领导班子外,其它人员均为一员工,公司未制定干部选任制度。公司实体化转型后,很多制度未制定,公司人力资源部对党政干部选任程序不清楚,未及时制定相关干部选任制度,导致任免下属子公司的负责人时,未经考察公示等程序,直接任免情况发生。现一是原党支部书记、董事长吴万云于20199月被县委政府免职。二是已经免去何俊子公司兴顺安建筑工程有限公司经理职务。三是已完成人事管理制度,完善干部选任的规定,严格落实干部选任中的民主推荐、定期考察等制度,做到“慎重甄选,民主选任、科学选任”。

(十)人力资源管理不到位方面

针对“没有根据公司实际情况定员、定岗、定任务,存在干好干坏一个样、干多干少一个样的情况”的问题。

整改情况:一是公司实体化转型之初,人力资源部门没有专业对口人员,其它专业人员对人力资源管理业务不精,对公司实际情况不深入了解,未按实际情况定员、定岗、定任务,导致存在干好干坏一个样、干多干少一个样的情况发生。为此,对人力资源部副经理浦露进行通报批评,并调整人力资源专业工作人员董婕负责人力资源部工作,完善人力资源体系建设和考核机制建设。二是制定工作目标考核方案,按照定员、定岗、定任务原则,明确考核内容及分值,实际工作完成情况、临时工作完成情况、纪律考核情况等结合进行考核。三是重新修订《威宁县农业产业投资(集团)有限公司考核评价办法》,力求定员、定岗、定责,优化考核办法,正向激励与反向激励并行,定责与追责一体,力求优化配置人力资源,有效激发员工的积极性和创造性。四是强人力资源管理,3月份到5月份,张印319日迟到30分钟以上视为旷工扣除工资207.51。赵新宇528日早上迟到,扣除43.33。王红529日早上迟到,扣除43.33元。祖中华519日开会迟到,扣除100元。张艺峰528日早上迟到,扣除75.22元。赵祖耀528日早上迟到,扣除73.77元。何俊524日晚开会缺席,扣除500

(十“三公经费”管理不当方面

1、针对“公务接待不规范”、“公务出差报销审核不严、超标情况突出”、“公务用车管理混乱”的问题。

整改情况:农投公司实体化转型以前,公司接待少,出差少,接待、出差相关标准参照机关单位执行,在公车维修方面,多为驾驶员陈海江负责,由于公司未制定车辆相关管理制度,未明确派修时需要履行派修制度,车辆需要维修,直接开到修理厂。20161月至201910月报销接待费累计金额7.15万元,主要是公司项目开展以来接待北京德青源、恒大、接待省物流集团公司,公司融资贷款接待银行等,因公司未收到相关接待文件,对接待规定不了解,同时管理上较薄弱,导致手续不规范。在油卡充值方面,公司虽建设台账,但仍不够规范。对此,一是20161月至201910月报销接待费累计金额7.15万元,经核实为公司工作实际支出,特作出情况说明,同时对经手的陈海江、董彧炅、袁尚府、何俊、黄尚伟、浦露、宋启航、徐敏、晏薇、蔡雪、胡聪、赵杰、孙志军等人进行通报批评。二是涉及出差报销超标的相关人员陈海江、吴万云、熊家晟、胡聪等人已经清退回超额报销的出差经费,金额为3556元;陈海江、吴万云到广西柳州广东江南锦屏昆明考察差旅费报账要素不齐全的已经清退回,金额为1050元,并对陈海江、胡聪2人进行通报批评。三是对于20161月至201910月报销公务用车维修费10.99万元,均无车辆维修派修单的情况,经核实确为车辆维修费用。但陈海江、何俊、刘雍、何瑞达4人对车辆维修未完善程序,对4人进行通报批评。四是由计划财务部牵头,制定财务报销、审核整改方案,明确规定,公司今后涉及差旅费用报销的,严格按照《威宁自治县国家机关和事业单位差旅费管理办法》的规定执行。同时公务接待,也参照机关单位执行。五是已修订完善车辆管理制度,明确公务车辆维修必须执行派修单制度,公务车辆加油、充值,必须进行登记。实行油量、里程双轨审查,严格杜绝车辆加油中的违规现象

(十)形式主义问题依然存在方面

针对“制度建设方面照搬照抄,没有结合县农投公司实际制定实施细则,未将上级关于干部选任精神结合自身实际设定干部选任制度,抄袭严重。”的问题。

整改情况:2018年公司实体化转型,公司对企业管理、制度建设业务不精,同时也没有到其它国有企业学习借鉴,但公司制度建设时间紧,在制定公司管理制度、干部选任制度时,只能借鉴百度文库中的《公司干部任免制度》,在借鉴时,由于起草制度人员工作不精细,造成在公司仅设立党支部的情况下,整个制度中均有“公司党委”的表述。一是人力资源部副经理浦露在《公司干部任免制度》起草过程中未结合公司实际起草,严格把关,精细审核,给予通报批评。二是结合公司实际,重新修改管理制度,制定切实可行、科学选拔的《干部任免制度》,切实做到选好干部,用好人才。三是提高思想认识、严肃工作纪律,杜绝工作中形式主义、不切实际、东拼西凑、应付了事的情况,公司制度制定过程中,紧紧结合公司实际情况进行。

  1. 大额资金使用未经集体研究方面

针对20161月至201910月,单位及个人借款累计6450.6万元,且存在无借条无领导签字、借款协议无日期、无还款日期、无会议纪要的情况。201612月借款1000万元给中农发广西格霖有限公司,借款无会议纪要、无借款单、无领导签字。20182月借款300万元给贵州金田智能农业发展公司,借款无会纪要,且至今未归还。张立超借款50万元,贵阳众杰公司舒刚借款25万元”的问题。

整改情况:20161月至201910月,单位及个人借款累计6450.6万元,分别为:20161231日,2017131日和2017630日借中农发广西格霖公司的6000万元。2016731日借北京德青源公司75.6万元。2018228日借贵州金田智能农业发展公司300万元。2018430日借贵州众杰企业咨询服务费预付款25万元。201996日借张立超款用于陕桥街道蔬菜产业易地扶贫基地冷库项目。20161月至201712月中旬,农投公司只有副总经理熊家晟主持工作,其它人员均为社会聘用,工作落实全部为县委政府安排。201712月中旬以后,县委政府新任命董事长吴万云,副总经理李俊,同时免去熊家晟副总经理职务,由于公司班子成员不齐,无法召开会议集体决策。同时因为公司主要领导对财经纪律和认识不高,财务人员业务不强,未规范借款程序。现一是201712月,县委政府免去熊家晟副总经理职务,20199月,县委政府免去吴万云董事长职务。二是启动追回外借资金工作,财务部已向中农发广西格霖公司、金田农业公司、德青源公司、张立超下达催款函,但广西格霖公司称威宁县委政府欠其资金,现无资金还款;金田农业公司因农投公司欠其实施的设施农业项目工程款,未还款,我公司提出让金田公司以所借300万元转为工程款,让金田公司开发票转借款为支付工程款,金田农业公司现未开具发票;贵州众杰企业咨询服务费借款25万元,经核实该笔款是预付款;德青源公司,经核实该笔借款75.6万元已于2017112日归还;张立超借款50万元,现已转为工程款三是针对项目工程借款,已完善资金付款程序,制定工程款拨付手续四是完善委托支付制度,杜绝贵阳众杰公司借款系委托支付款情况发生五是严格落实大额资金使用上会制度,按照“三重一大”制度执行,另,明确办公经费超过5000元上会研究支付,工程款超过3万元必须审计,所有工程款上会研究支付。六是完善资金借支审批制度,借款人必须根据相关会议纪要、借款人填写借款单、部门负责人、分管领导、主要领导审批签字。另,公司临聘人员不准借款。七是明确今后公司走账,必须按规定执行。针对总公司签定合同,但与子公司进行资金往来的,必须签定相关协议以及出具相关会议纪要。

  1. 财经制度执行不严,财务管理混乱方面

针对“财经制度执行不严,财务管理混乱。存在白条入账、公款汇入私户,资金支出审核不严,执行现金管理制度不严等现象不同程度存在”的问题。

整改情况:一是20161月至201910月白条入账累计金额1.45万元;20186月支付1.3万元,只有手写收条,经核实该笔款是我公司员工在城投公司食堂就餐费,支付其就餐费时直接根据就餐人员名单以及收据,未开具发票导致,现城投公司已向我公司开具发票,完善手续。二是20177月支付1000元,经核实该笔款是我公司员工陈海江生病住院期间,公司探望职工慰问费;20164月支付500元,经核实是水投公司慰问原水务局领导唐鉴父亲逝世慰问费。现陈海江生病住院1000元已退回;20164月支付500元,经核实是水投公司慰问原水务局领导唐鉴父亲逝世慰问费,由于情况特殊,无法退款,水投公司已作情况说明。三是20184月,将应付给贵州众杰企业咨询服务费预付款25万元汇入贵州众杰企业管理有限公司员工舒刚私人账户,该笔款项是合同预付款,我公司根据双方签订的合同、众杰公司委托支付授权、情况说明才将该笔预付款支付到贵州众杰企业管理有限公司部门经理舒某账户。仍然是公司领导和财务人员财经纪律不强,财会业务不精,思想认识不够,对大额资金使用把关不严,使用手续不规范造成的,为些,对原计划财务部分管领导李俊、计划财务部经理徐敏通报批评,责令其加强财经纪律学习,提高财会业务知识。四是20165月支付雪榕500栋大棚预付款1102.6万元,由农投公司计划财务部直接转账,但发票上无领导签字;经核实查明该笔款项,当时在签字途中,领导接听电话,忘记全部签完,现已重新请回原副总经理熊家晟核实无误后,已补签完成。五是由计划财务部牵头,请县财政部门指导,制定完善的财务工作制度,严格工作纪律,规范工作行为,细化工作流程,提高工作标准,杜绝各种不规范的财务工作行为。已制定完善的财务制度,规范财务程序,重大资金必须上会研究决定,现相关制度已制定。

  1. 物资采购程序不规范方面

针对“20191031日购买原材料的22号凭证,价值9.46万元的原材料,在入库时无送货人、经办人、证明人签字等”问题。

整改情况:一是20196月,蔬菜产业易地扶贫基地启动后,根据县委政府安排,我公司负责基地各食堂后勤物资采购工作,由于公司以前没有大规模采购经历,未制定采购管理办法,采购人员对政府采购流程不清楚,导致采购过种中程序不规范,手续不齐全等情况发生,现已对负责采购工作的人员陈海江进行通报批评。二是已结合公司工作实际,制定物资采购制度,明确小额采购要进行询价,大额采购要进行公司招投标,同时所有采购要签订合同,合同签订要上会研究。三是查缺补漏,完善以前采购中不完善手续,确保采购合法合规合程序。

  1. 党风廉政建设目标责任书签订流于形式方面

针对2019年,领导班子未与内设机构负责人以及下属子公司主要负责人签订党风廉政建设目标责任书”的问题。

整改情况:公司自成立以来,一直未制定党风廉政建设目标责任书,公司党员多数不知道风廉政建设目标责任书一事,创造公司对党风廉政建设意识不强,认识不高,导致一直未签订党风廉政建设目标责任书。现已完成2020年目标责任书签定,董事长对班子成员签、班子成员对部门负责人签,部门负责人对员工签,签定风廉政建设目标责任书124人共计372

  1. 廉政风险突出方面

针对201712月企业改制以来,分别成立了6个一级子公司,但在对子公司的管理中存在极高的廉政风险。如,向下属的兴顺安子公司累计投入资金309.56万元,全部以 借代支,且无借据,无经手人等,资金去向也不明”的问题。

整改情况:一是兴顺安公司成立来,为充实人员,集团公司调一些专业技术人员到兴顺安公司,农投公司划拨人员经费共计45万元。经核实拨付到兴顺安公司的45万,拨付前经过会议集体研究支付。二是拨到兴顺安公司的办理资质费用84.5592万元,按照签定合同支付,但签定合同和资金拨付过程中,未经集体决策,20199月,县委政府已免去公司前董事长吴万云职务。三是20199月借款张立超50万元,用于威宁县陕桥街道易地蔬菜产业易地扶贫基地冷库建设项目。由于我公司欠威宁县国营公司50万元,国营公司欠张立超50万元现已签订三方抵消协议,开具发票调为农投公司项目工程应付款。四是20191月借款王成友130万元,作为贵州水投水务集团威宁水环境有限公司的债务,根据威农投纪【20198号,威兴顺安纪【20193号会议纪要,同意借支130万给个人王成友(山西省水利建筑工程局有限公司项目负责人,具体负责威宁县乡镇污水处理厂建设),用于支付“威宁县乡镇污水处理厂建设前期垫付工程款”,现因公司成立初期,项目融资进度缓慢,资金紧张,威宁县乡镇污水处理厂PPP项目的账务移交清楚,相关配套资金到位后,在按工程进度拨付王成友工程款,然后王成友再归还威宁兴顺安建筑工程有限公司借支款。五是已制定完善的资金借支制度,做到“借支有据可循、经手有人可查、资金去向明确”。同时加强对单位职工的财经法规意识,不仅仅局限在财务人员学习层面上,普遍提高单位的财经法规意识,经办公务工作时,严格按照财经法规为准则,财务制度为尺度,使得财务活动能从基础上得到规范。

  1. 违规挂证经营方面

针对“违规挂证经营。根据有关规定承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书,并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。县农投公司在兴顺安公司筹建过程中由于缺乏工程建设领域专业技术人员职业资格而花费82.35万元委托贵阳众杰企业管理有限公司招募相关人员,违规“挂证”经营”的问题。

整改情况:2018年我公司进行实体化转型,在贯彻落实《威宁自治县人民政府关于研究国有平台公司组建及融资工作专题会议纪要》精神时,急于增加公司经营收益、急于让公司实体化转型。在公司缺乏工程领域专业技术人员职业资格的情况下,仍然违规挂证经营,犯了急功近利的严重错误。农投公司只有专业技术中级职称职工一名,其他人员需要外聘解决。而外聘存在两个问题:一是按照企业工资标准,聘用成本较高;二是经过联系,无法按量聘到相关专业的建造师、工程师、等相关专业人员。而企业在人员配备上没有达到要求,即使其他方面的材料都准备齐全,也无法通过审核(如切实配备相关人员,仅中级职称人员这一项,按照国有企业薪酬标准,公司每年将支付18230万元的人工工资)。鉴于此,公司领导为了减少成本且保证能够一次性申请成功,便结合其他建筑公司成立经验,与三级资质代办机构办理该业务。采用“挂证”形式,花费82.35万元完善兴顺安手续。82.35万元办证具体费用为建造师(水利工程)8人,每人2.5万元/年,共计20万元。建造师(市政工程)5人,每人2.4万元/年,共计12万元。职称类市政、水利共计18人,每人0.8万元/年,共计14.4万元。八大员15人,每人0.3万元/年,共计4.5万元。各专业技工30人,每人0.15万元/年,共计4.5万元。特种工14人,每人0.2万元/年,共计2.8万元。三类人员16人,每人0.1万元/年,共计1.6万元。社保费用106人,每人0.06万元/年,共计6.36万元。代办费12万元,8项共计78.78万元,20181114日,农投公司与众杰公司签定补充协议,增加1名二级建造师,费用共计3.5796万元,合计82.3596万元。一是由于原公司负责人急功近利,未合规办理证件,同时未经集体决策,擅自决定,20199月,县委政府免去吴万云董事长职务二是加强对兴顺安公司管理,已经制定公司管理制度,同时积极承接项目,争取早日创造收益。三是对项目建设部经理何俊进行通报批评。四是前期资106人,公司尚未核实具体人员情况,下一步将继续核查清楚106人具体姓名,在兴顺安公司从事何种职业,岗位职称分别是什么,核实清楚后,将82.3596万元资金去向查清弄明。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督,如有意见建议,请及时向我们反映。



威宁县农业产业投资(集团)有限公司

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联系人:李建国;联系电话:13985861658

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