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2019年威宁县扶贫办部门预算和 “三公”经费预算公开
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 2019年扶贫办预算公开表格.xls



威宁县 扶贫办 2019年部门预算目录


第一部分 扶贫办 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分扶贫办2019年部门预算情况说明

第三部分 扶贫办2019年部门预算表

  一、财政拨款收支总表

  二、一般公共预算支出表

  三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、部门收支总表

  六、部门收入总表

  七、部门支出总表

  八、政府性基金预算支出表

第四部分  名词解释

一、部门主要职能:

    威宁县扶贫开发办公室是县政府的工作部门,对全县的扶贫工作具有总揽、协调、服务和监督的职责。主要负责各类扶贫开发项目的立项、论证和申报审批,设计组织和实施跨地区、跨行业的扶贫开发项目;负责中央财政扶贫资金、省财政扶贫资金、信贷资金等各类扶贫资金的管理计划分配;负责扶贫开发的统计工作;负责全县扶贫物资的分配和管理;负责对扶贫项目实施工程质量和扶贫资金使用进行跟踪监测和审计。

二、部门概况

    1、部门预算单位构成:县扶贫办下属二级单位一个,股级单位一个,其中:

威宁县社会扶贫中心(副科级):全额拨款事业单位

威宁县扶贫财务管理中心(股级):全额拨款事业单位

2、部门人员构成:

单位名称编制人数实有人数小计行政编制事业编制军转干编制工勤编制小计在职退休县扶贫办8621010社会扶贫中心28253 2727财务管理中心3322合计3962854137

第二部分扶贫办2019部门预算情况说明


一、收支预算总体情况

扶贫办2019年收入预算总额为405.79万元,和2018年预算数相比增加43.21万元,增加12 %。增加的主要原因是单位开设食堂劳务费增加及个人工资有所提高。其中:一般公共预算财政拨款收入377.99 万元、政府性基金预算收入27.79 万元,事业收入 0万元,其他收入0。相应安排支出预算405.79 万元,和2018年预算相比增加43.21万元,增加 12%。增加的主要原因是单位开设食堂劳务费增加及个人工资有所提高。其中:一般公共服务支出377.99万元,住房保障支出27.79万元。


(二)扶贫办2019年度支出预算安排情况


(1)2019年一般公共预算安排基本支出377.99万元,主要是用于保障局(镇)机关及所属事业单位等机构正常运转、完成日常工作任务的支出377.99万元;专项支出 0万元,具体是:

(一)基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、对个人和家庭的补助支出、住房保障等人员经费317.34  万元。

(二)办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费 88.45万元。


三、一般公共预算财政拨款情况说明

(一)一般公共预算财政拨款规模变化情况

扶贫办2019年一般公共预算财政拨款 377.99万元,比2018年预算数增加15.43万元,增长4%。增加的主要原因是增加原因单位开设食堂劳务费增加及个人工资有所提高。

(二)一般公共预算财政拨款结构情况

一般公共服务(类)支出377.99万元,占 93.15%,住房保障(类)支出 27.79万元,占 6.85%。

四、“三公”经费预算情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算 16.4万元,占一般公共预算财政拨款支出预算 4.04 %,比上年预算数减少3.4万元,降低17%。其中:公务接待费支出预算 5.6万元,占一般公共预算财政拨款支出预算 1.38 %,占“三公”经费的34.14%,公务用车运行费支出预算10.8 万元,占一般公共预算财政拨款支出预算 2.66%,占“三公”经费的 65.86 %。具体情况说明如下:

一)因公出国(境)费是 0万元。

二)公务接待费。2019年公务接待费预算安排为  5.6万元,占公共财政预算支出的1.38  %,主要用于上级部门、省、县等单位来检查、调研、工作交流的接待支出。与去年初预算相比,公务接待费预算减少43.21  万元,降低12 %,减少的主要原因是厉行节约,减少公务接待次数及降低接待标准。

(三)公务用车购置及运行费。2019年公务用车购置费是 0万元。2019年公务用车运行维护费预算为10

.8 万元,占公共财政预算支出的2.66%,主要用于单位   4辆公务用车的燃料费、维修费、过路费、保险费等方面的支出。与去年年初预算相比,公务用车运行维护费减少4.8万元。减少的主要原因是:一是加强车辆的集中管理,非工作时间及节假日按规定封存。二是加强驾驶员的管理。每次要求驾驶员按派车单所规定的时间、地点、路线出车,不得随意变更行车路线。三是加强油料和维修的管理。由办公室统一采购油料,严格按规定要求维修,节约油料和维修费用。

四、政府性基金预算支出情况说明

     我办2019年无政府性基金.

五.其他重要事项的情况说明

(一)包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算情况说明

我单位是为一级预算单位,该预算是汇总预算

(二)机关(事业)运行经费安排情况说明

2019年我办的机关运行经费财政拨款预算405.79元,比2018年预算增加 43.21 万元,增长12 % 。增加的主要原因是增加原因单位开设食堂劳务费增加及个人工资有所提高。

其中主要用于办公费 2.59万元,印刷费 0.94  万元,水费 0.89 万元,电费0.87 万元,差旅费14.47   万元,公务接待费5.6万元。

(三)政府采购安排情况说明

我办2019年政府采购预算是  0 万元。其中:政府采购货物预算支出 0 万元,政府采购工程预算支出  0 万元,政府采购服务预算支出 0 万元。

(四)国有资产占用情况说明

我办截止2019年年初资产总额77.2万元,其中:流资产0万元,固定资产 77.2 万元,在建工程 0 万元,我单位共有车辆 4 辆.

六、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预预算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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