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威宁县教育基础建设办公室预算公开文字
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2018年威宁县教育基础建设办公室部门预算和

三公”经费预算公开

 

 

威宁县教育基础建设办公室2018年部门预算目录

 

第一部分威宁县教育基础建设办公室概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 威宁县教育基础建设办公室2018年部门预算情况说明

第三部分 威宁县教育基础建设办公室2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

第四部分、名词解释



第一部分 威宁县教育基础建设办公室概况

威宁县教育基础建设办公室始建于2014年,领导职数12副,内设机构工程管理、业务股、主任室、副主任室。现有职工25人,主任1人,副主任2人,工程师5人、普通管理人员普通专业技术人员17威宁县教育基础建设办公室人员学历合格率100%)。

一、主要职能

组织实施安全设施和基础建设实施薄弱学校校舍安全改造工程及其它基础建设工程,负责各类工程的规划,招投标的基础性工作,组织及建设质量监督工作,抓好各类工程建设管理工作,统筹指导学校基础建设建设标准化建设工作。

二、预算单位构成

威宁县教育基础建设办公室共有预算单位1个,其中:行政单位0(本级内含 个事业编制),事业单位 1个:威宁县教育基础建设办公室。

 人员构成:总编制人数25人,截至到2017年底,实有在职人数25人。

 第二部分 威宁县教育基础建设办公室2018部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

威宁县教育基础建设办公室2018年收入预算总额为179.3958万元,其中:一般公共预算财政拨款收入179.3958万元、政府性基金预算收入0万元,事业收入0万元、其他收入0万元。相应安排支出预算179.3958万元,其中:一般公共服务支出179.3958万元。

二、支出预算安排情况

2018年一般公共预算安排基本支出179.3958万元,主要是用于保障机构正常运转、完成日常工作任务的支出均为本级支出179.3958万元;具体是:

(一)基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、对个人和家庭的补助支出、住房保障等人员经费179.3958万元。

(二)办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费   2.4万元。

()专项支出预算安排情况说明:

本年度预算无专项支出。

三、一般公共预算财政拨款情况说明

(一)一般公共预算财政拨款规模变化情况

我办2018年一般公共预算财政拨款179.3958万元,比2017年执行数减少34.24万元,增长率-16%。减少的主要原因是因为2018年年初预算未预算项目支出。

(二)一般公共预算财政拨款结构情况

一般公共服务(类)支出179.3958万元,占100%

(三)一般公共预算财政拨款具体使用情况。

一般公共服务(类)其他教育管理事务支出(项)

2018年预算数为179.3958万元,比2017年执行数减少34.24万元,增长-16%

四、“三公”经费预算情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算0万元,占一般公共预算财政拨款支出预算0%,比上年预算数减少0万元,降低0%。其中:公务接待费支出预算0万元,占一般公共预算财政拨款支出预算0%,占“三公”经费的0%,公务用车运行费支出预算0万元,占一般公共预算财政拨款支出预算0%,占“三公”经费的0%。具体情况说明如下:

(一)因公出国(境)费,因无此项对应项目,故未预算。

(二)公务接待费。2018年公务接待费预算安排为0万元,占公共财政预算支出的0%,未预算的主要原因是本年度威宁县教育基础建设办公室办公支出由威宁县教育局预算支出。

(三)公务用车购置及运行费。公务用车购置,目前这项经费预算暂无数据。2018年公务用车运行维护费预算为0万元,占公共财政预算支出的0%,与去年年初预算相比,公务用车运行维护费无增减变化。主要原因是:威宁县教育基础建设办公室无公务用车。

五、政府性基金预算支出情况说明

本年度无政府基金预算

六、其他重要事项的说明情况

(一)机关运行经费

2018年我办的机关运行经费财政拨款预算2.4万元,与2017年预算相同。2018年机关运行经费支出如下:办公费0.8万元,印刷费0.3万元,水费0.5万元,电费0.8万元。

(二)政府采购情况

我办2018年没有编制政府采购预算。

(三) 国有资产占有使用情况

我办截止2018年年初资产总额95696.932367万元,其中:流资产2887.286154万元,固定资产84073.998713万元,在建工程8735.6475万元,共有车辆0辆。

(四)绩效目标设置情况

我办2018年按要求成立了绩效目标评价领导小组,确保了项目顺利实施,让项目资金落到实处。2018年预算无项目支出,故暂时未定具体项目绩效目标评价。

 第三部分 威宁县教育基础建设办公室2018年部门预算表。

详见附件:“威宁县教育基础建设办公室公开表格.xls”

 第四部分 名词解释

()财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

()上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

()事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

()经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

()附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

()其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

()用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

()上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

()结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

()年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国()费反映单位公务出国()的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)教育支出:反映政府教育事务支出。有关具体事务包括教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育、初等职业教育、中专教育、技校教育、职业高中教育、高等职业教育、广播电视教育、留学生教育、特殊教育、干部继续教育、教育机关服务等。

(十八)教育支出中各类功能科目名词解释如下:

1.教育管理事务:反映教育管理方面的支出。

2.行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

3.一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.其他教育管理事务支出:反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

 附件:威宁县教育基础建设办公室公开表格.xls

威宁县教育基础建设办公室

20190131

 


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